| |
|
|
| |
|
|
 контроль КК
26.10.2017 10:34:24
|
|
|
людти добрые помогите -нет больше сил- бьюсь насмерть с 4м разделом..
сальдо по 18му счету на нач.года 13=
все вычеты с нач года:(по РБ:136+по РФ 8+импортНДС(то что уплачено)13)=157
стр.15(то что взято к вычету :(по РБ:108+по РФ 8+импортНДС(то что наступил срок)15)=131
стр.6 то что ушло в затраты: 28=
итого сальдо на конец 11(стр.11 4 раздела)
подскажите пожалуйста как правильно заполнить мне 4 раздел- я подавала и так и этак
в 1-м случае вылазит КК 26 (не идет типо с ними сальдо на конец)
во 2м случае вылазит КК 16
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
26.10.2017 13:37:09
|
|
|
Автор, посмотрите на свои 2 первых поста: вы ставите в строку 1 разные цифры, а в итоге получаете одинаковую цифру в строке 11. Вы понимаете, что так не бывает?___
конечно не бывает- посмотрите пожалуйста внимательнее- стр.1.3 заполнена в 2-х первых постах по разному
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 13:42:52
|
|
|
конечно не бывает- посмотрите пожалуйста внимательнее- стр.1.3 заполнена в 2-х первых постах по разному
____________________
Я об этом и говорю: строка 1.3 и, соответственно, строка 1 у вас разные цифры, строки 2 и 6 одинаковые, и 11 каким-то мудрым образом получается одинаковой. Как вы это делаете?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 13:46:27
|
|
|
Автор, я тоже билась очень долго с этими отчетами, звонила, писала и разговаривала с тех. поддержкой и они кивали на мои доводы, потом я долго на форуме пыталась разобраться до 5 раз переделывала декларацию и отправляла, благо время позволяло и ЭСЧФ входящие я проверила, но КК-26 и КК-27 не шли. Потом поняла, что исправляя данные декларации, я нарушаю их алгоритм и тогда приоритетом стал алгоритм деклараций, я их вам писала. Звоните своему инспектору, она тоже подскажет, где ошибки при заполнении. Не мучайтесь на КК26 и КК27
---------------
импорт по месяцам:
янв-1=
фев 7=
март 7=
так это совсем другие данные. сальдо на конец.1кв. (7+7=14) стр.11.2
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 13:57:25
|
|
|
импорт по месяцам:
янв-1=
фев 7=
март 7=
Стр 15 (108+8+14=130руб)
Стр 1. (136+8+ 1=145)
Стр.1.1- РБ-(136руб)
Стр1.2- Россия-(8руб)
Стр.1,3— импорт за январь17- (1руб)
Стр.2- (13руб) сальдо
Стр 6-28руб
Стр. 11.=14
стр. 11.2=14 ( расчете не учавст)
Вычеты за 1кв.
145 + 13 сальдо=158руб (это можно сделать КК и все ЭСЧФ должны войти )
Отнесли на затраты 28руб стр.6
Приняли к вычету 158-28=130руб стр.15
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 14:19:06
|
|
|
итого было принято к вычету импортного ндс 15= за 1квартал..
отдельно по имп. ндс расчет:
сальдо на нач года 13 + уплачено 13-взято в вычеты 15=11 сальдо на конец марта: 11
не знаю Надежда может я плохо что то описываю здесь вам - но я не понимаю почему вы мой импорт по месяцам берете и почему у вас сальдо получилось 14 а не 11..
я смотрю сколько я за 1 квартал взяла в вычеты.. -это цифра 15
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 14:21:28
|
|
|
вы извините может я где то чего не дописала и вас всех запутала- но я так поняла что я 1-й раз подала все верно, а потом в погоне за кк 26 - подала ерунду, т.к стр 1.3 (кк 16) это то по которым наступило право на вычет.. так вот они у меня за 1 кв.15
а когда я подавала 2-й раз я поставила туда 13 ( то что было уплачено)- сейчас придется переподавать декларации..
спасибо всем огромное за участие!
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
26.10.2017 14:31:57
|
|
|
сальдо на нач года 13 + уплачено 13-взято в вычеты 15=11 сальдо на конец марта: 11
----
Я так поняла что «Вычеты 15»-это 13сальдо+2руб за январь17.
так или нет?
----
тогда эти данные почему другие.
импорт по месяцам:
янв-1=
фев 7=
март 7=
-----
сколько за явнарь 17- НДС на таможне вы оплатили? (1 или2?)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 14:40:12
|
|
|
т.к стр 1.3 (кк 16) это то по которым наступило право на вычет.. так вот они у меня за 1 кв.15
-----
точно, наступило, если посмотрите в КК16 на ЭСЧФ , за 1 кв. они будут совпадать с вашей книгой покупок, а то, что не вошло, мы показываем в стр 11.
Беларусь
|
|
|
|
автор---Надежде))
26.10.2017 14:43:46
|
|
|
сколько за явнарь 17- НДС на таможне вы оплатили? (1 или2?)
____
оплатили таможне- 13(янв 2 фев 2 и март 11)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.10.2017 14:44:51
|
|
|
сальдо 13+оплатили 13-15 взяли в вычет= сальдо на конец квартала 11
13+13-15=11
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 15:33:07
|
|
|
Понимал бы мой директор что-нибудь в расчете НДС, я ему этот топик почитала бы, а потом вытребовала бы повышение з/п.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.10.2017 15:41:43
|
|
|
сальдо 13+оплатили 13-15 взяли в вычет= сальдо на конец квартала 11
13+13-15=11
___________________
Автор, извините, но Вы ничего не понимаете в вычетах.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-52
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»