| |
|
|
| |
|
|
 Ввозной НДС
10.08.2021 9:14:02
|
|
|
Здравствуйте.
База для начисления ввозного НДС 75175,77, если в декларации по НДС от этой суммы начислить 20% НДС получается 15035,15, а по заявлениям сумма начисленного НДС 15035,14. Как вы делаете? В декларации базу нужно корректировать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 9:22:02
|
|
|
Корректирую базу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 9:31:57
|
|
|
Отправляю как в декларации
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 9:49:30
|
|
|
Корректирую в декле сумму ндс, базу не трогаю. Заявление считаю «главным» по суммам, ведь там расчет от каждой позиции.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 10:16:00
|
|
|
Если как по декле, то будет разница в уплате НДС с заявлением. Это ничего?
Беларусь
|
|
|
|
Ввозной НДС
10.08.2021 10:16:08
|
|
|
ром 10.08.2021 9:49:30
Корректирую в декле сумму ндс, базу не трогаю. Заявление считаю «главным» по суммам, ведь там расчет от каждой позиции.=======================
Так у вас же тогда не совпадает сумма НДС в декларации и сумма НДС по всем заявлениям. Думаю, что правильней корректировать не НДС, а базу.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
10.08.2021 10:22:34
|
|
|
По разъяснениям налоговой нужно корректировать базу в декларации, чтобы был такой НДС как в заявлении.
Беларусь
|
|
|
|
Иванушка
10.08.2021 10:24:07
|
|
|
Базу корректирую всегда. Главное чтобы НДС ввозной был везде одинаковый.
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 10:58:36
|
|
|
Так у вас же тогда не совпадает сумма НДС в декларации и сумма НДС по всем заявлениям. Думаю, что правильней корректировать не НДС, а базу.
___
Все у меня совпадает. В заявлении итоговая сумма базы ндс - переношу в деклу (база - константа, чего ее менять, если каждая позиция рассчитана по курсу и точно все верно), декла автоматом бьет 20%, если расходится на коп. с суммой ндс по заявлению в плательщик еаэс (не в печатной форме), то в Edeclaration корректирую столбец ндс. Итого НБ НДС одинаковые в заявлении и в декле, НДС одинаковые в заявлении и в декле. Когда возникла впервые такая дилемма у меня, то в налоговой мне сказали корректировать НДС до суммы заявления.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 11:19:13
|
|
|
в налоговой мне сказали корректировать НДС до суммы заявления.
____
Именно так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 11:21:06
|
|
|
заявление не трогаем, а трогаем базу в декларации, чтобы сумма ндс получилась как в заявлении
Беларусь
|
|
|
|
Иванушка
10.08.2021 11:38:04
|
|
|
Все у меня совпадает
_______
Хорошо что совпадает. А бывает так, что вводишь в деклу базу по заявлению, а НДС в декле считается с разницей на 0,01 коп. Тогда приходится подкручивать Базу, что бы НДС сошёлся. Ведь главнее тут не база ,а НДС.
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 11:46:20
|
|
|
А бывает так, что вводишь в деклу базу по заявлению, а НДС в декле считается с разницей на 0,01 коп.
___
У меня такие ситуации тоже бывают, и выше я описала, как поступаю. Не понимаю, зачем подкручивать базу, если доступна корректировка ндс.
Беларусь
|
|
|
|
Иванушка
10.08.2021 11:49:28
|
|
|
если доступна корректировка ндс.
__________
Тогда возникают не соответствия по НДС-заявления с деклой и оплатой .
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 11:55:41
|
|
|
Тогда возникают не соответствия по НДС-заявления с деклой и оплатой
___
Серьезно? В какой момент, если я плачу НДС как в заявлении?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 12:01:14
|
|
|
На цифрах из примера автора:
Заявление по каждой позиции (!) просуммировало налоговую базу на сумму 75175,77.
НДС насуммировало на 15035,14.
Заполняю деклу: НБ 75175,77, НДС ставлю руками 15035,14
Оплата 15035,14.
Где тут может возникнуть несоответствие?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 12:14:55
|
|
|
Заполняю деклу: НБ 75175,77, НДС ставлю руками 15035,14
Оплата 15035,14.
Где тут может возникнуть несоответствие?
-------
у вас принимают декларация, в которой НДС не равен база*20/100?
очень странно
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 12:21:33
|
|
|
у вас принимают декларация, в которой НДС не равен база*20/100?
очень странно
____
У меня их так 8 лет принимают. А вот как у вас принимают деклы, в которых цифры не сходятся в части базы с заявлениями - загадка.
Беларусь
|
|
|
|
Иванушка
10.08.2021 12:22:21
|
|
|
у вас принимают декларация, в которой НДС не равен база*20/100?
очень странно
________
Вот и я пытаюсь это донести до тех, кто меняет НДС,а не БАЗУ в декле . При вводе деклы не меняв БАЗУ,а изменив НДС- не пойдет ПК.
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 12:22:30
|
|
|
К тому же столбец НДС доступен для редактирования наверное не просто так
Беларусь
|
|
|
|
испытательный срок
10.08.2021 12:23:22
|
|
|
Спасибо. Буду корректировать базу.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»