| |
|
|
| |
|
|
 Ввозной НДС
10.08.2021 9:14:02
|
|
|
Здравствуйте.
База для начисления ввозного НДС 75175,77, если в декларации по НДС от этой суммы начислить 20% НДС получается 15035,15, а по заявлениям сумма начисленного НДС 15035,14. Как вы делаете? В декларации базу нужно корректировать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.08.2021 12:23:33
|
|
|
Попробуйте после изменения НДС провести ПредКонтроль...
Беларусь
|
|
|
|
ром
10.08.2021 13:23:53
|
|
|
письмо МНС от 16.08.2016 N 2-1-10/01631
«Налоговая база и сумма НДС, отражаемые в части II »Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь« налоговой декларации (расчета) по НДС, заполняются в деноминированных рублях с округлением до копеек на основании информации из Заявления(ий) путем суммирования соответствующих показателей товарных строк. Уплата плательщиком »ввозного« НДС производится в деноминированных рублях с округлением до копеек.»
Беларусь
|
|
|
|
Ввозной НДС
10.08.2021 14:53:16
|
|
|
В декларации по НДС часть II есть строка 1.1 «в том числе увеличение налоговой базы», может в этой строке можно было бы поставить корректировку налоговой базы, в частности у меня -0,05. Как думаете?
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
11.08.2021 12:08:46
|
|
|
В декларации и база и сумма НДС должны совпадать с суммой базы и суммой НДС в заявлениях. Всё в декларации можно и нужно редактировать. Нельзя базу показать больше(меньше), чем в заявлении. Как и сумму НДС.
В декларации арифметически сумма НДС не получается, т.к. у меня заявлений в месяц по 13-17 штук. Складываю по всем сумму базы для НДС и вношу её в декларацию. Так же поступаю и с суммой НДС, складываю по всем заявлениям и вношу сумму в декларацию. И всё везде совпадает. Декларация=заявлениям=платежке=ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
11.08.2021 12:11:48
|
|
|
Добавлю, не приняли такую декларацию один раз 2 года назад. Написала через ЭД что-то вроде пояснения. Что сумма НДС отраженная в декларации указана в соответствии с заявлениями о ввозе... Сейчас вопросов не возникает. Принимают ежемесячно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 12:16:27
|
|
|
Скажите, если товар однотипный , можно ли сейчас в заявлении указывать одной строкой товар в ассортименте?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:03:41
|
|
|
«Анонимно» 11.08.2021 12:16:27
______________
Я так делаю. Задавала вопрос налоговой-им все равно. Сказали уточнить у россиян и если им так норм, то и делайть одной строкой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:04:25
|
|
|
добавлю, но я называю товар так, как указано в CMR.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:04:31
|
|
|
Скажите, если товар однотипный , можно ли сейчас в заявлении указывать одной строкой товар в ассортименте
_____________
Конечно, всегда так делаю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:07:32
|
|
|
в графе 2 - наименование ввезенного товара, указанное в документах на его приобретение (счете-фактуре, накладной, транспортных документах). Вместо перечня товаров в заявлении можно указать их обобщенное наименование (например, «мягкая мебель» вместо наименований «диваны» и «кресла» и т.п.);
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:09:24
|
|
|
Спасибо)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 13:17:18
|
|
|
В декларации по НДС часть II есть строка 1.1 «в том числе увеличение налоговой базы», может в этой строке можно было бы поставить корректировку налоговой базы, в частности у меня -0,05. Как думаете?
_________________
Часть II декларации по НДС заполняется в следующем порядке (п. 20 Инструкции N 2):
- по строкам 1, 2 отражаются налоговая база, ставка и сумма НДС. Показатели графы 4 строк 1, 2 определяются путем умножения показателей графы 2 на показатели графы 3 и деления на 100;
- при увеличении стоимости ввезенных товаров в случае увеличения их цены по истечении месяца, в котором товары были приняты к учету, в строках 1.1, 2.1, 3.1 отражается разница между измененной и предыдущей стоимостью ввезенных товаров, увеличивающая налоговую базу, за месяц, в котором участники договора (контракта) изменили цену ввезенных товаров;
- показатель строки 1.1 не может быть больше показателя строки 1, показатель строки 2.1 не может быть больше показателя строки 2, показатель строки 3.1 не может быть больше показателя строки 3, показатель строки 4.1 не может быть больше показателя строки 4.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 14:34:24
|
|
|
Часть II декларации по НДС заполняется в следующем порядке (п. 20 Инструкции N 2):
- по строкам 1, 2 отражаются налоговая база, ставка и сумма НДС. Показатели графы 4 строк 1, 2 определяются путем умножения показателей графы 2 на показатели графы 3 и деления на 100;
___
!!!
вот именно. есть правила заполнения декларации . база*20/100
и никаких корректировок ндс быть не может. корректируем БАЗУ,чтобы не нарушить правила заполнения декларации
в 1 части вы тоже корректируете НДС в строке 1, например?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 15:16:03
|
|
|
корректируем БАЗУ,чтобы не нарушить правила заполнения декларации
___________
Ясен пень.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 17:10:14
|
|
|
Складываю по всем сумму базы для НДС и вношу её в декларацию. Так же поступаю и с суммой НДС, складываю по всем заявлениям и вношу сумму в декларацию.
+++++++++++++
Не поняла - вы корректируете и базу, и НДС?
как можно редактировать НДС, я как-то так сделал и ошибка сразу пришла.
Я корректирую базу так, чтобы НДС был таким как в Заявлениях. Даже если не идет База (а она всегда не идет, поскольку у меня тьма Заявлений), в налоговой сказали, что это не страшно и ни разу ничего не сказали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.08.2021 21:26:46
|
|
|
Я корректирую базу так, чтобы НДС был таким как в Заявлениях.
---
Все верно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»