| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос на засыпку
26.05.2009 9:38:23
|
|
|
Фирма зарегистрирована в феврале, на работу глбуха и директора взяли в мае, авансовые отчеты отчеты директора с февральскими датами на чеках проводить февралем или маем?
И вообще, затрат типа аренды с февраля по май накопилось прилично - отражать их в месяцах возникновения или маем с момента трудоустройства глбуха?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Еще вопрос
26.05.2009 10:47:41
|
|
|
ваш дир не является ли случайно учредителем?
Беларусь
|
|
|
|
Вопрос на засыпку - БухБах
26.05.2009 10:48:43
|
|
|
Т.е.проводки
10.10 - 71
10.11.2 - 10.10
97 - 10.11.2 делать февралем?
и авансовый отчет распечатывать и подписывать?
Меня смущает то, что если главбух и директор подпишут авансовый отчет февралем, а трудоустроены они только маем, не будет ли это нарушением?...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 10:49:56
|
|
|
Если не хотите писать ответ
__
написано жежь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 10:51:39
|
|
|
Вопрос на засыпку - Т.е.проводки 10.10 - 71
__
71cч. - это по расчетам с РАБОТНИКОМ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 10:52:32
|
|
|
как-то бледненько у вас в учетке написано)
2.8. Организационные расходы, совершенные до начала деятельности организации, списываются в затраты в первом месяце начала деятельности в полной сумме произведенных расходов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 10:59:14
|
|
|
http://buh.by/mes.asp?t=99274
http://buh.by/mes.asp?t=99254
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:00:04
|
|
|
«Анонимно» 26.05.2009 10:52:32
как-то бледненько у вас в учетке написано)
2.8. Организационные расходы, совершенные до начала деятельности организации, списываются в затраты в первом месяце начала деятельности в полной сумме произведенных расходов.
__________________________
В КАКИЕ ЗАТРАТЫ, если у вас нет деятельности???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:03:31
|
|
|
http://buh.by/mes.asp?t=96734
Беларусь
|
|
|
|
Вопрос на засыпку
26.05.2009 11:05:45
|
|
|
Директор является учредителем,
он уполномочен протоколом заседания учредителей подписывать все бумажки, заключать договоры.
Беларусь
|
|
|
|
Вопрос на засыпку
26.05.2009 11:07:22
|
|
|
а вот на счет проводки в корреспонденции со счетом 71 наверное Вы правы.. ведь в феврале он еще не был работником, а всего лишь учредителем....
Как же тогда отразить?...
Беларусь
|
|
|
|
Вопрос на засыпку
26.05.2009 11:09:58
|
|
|
Кстати, чуть не забыла, СПАСИБО за защиту от нападок «опытных бухгалтеров»!
Никогда не понимала тех, кто так вот критикует неопытных... Все же когда-то начинали...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:18:24
|
|
|
Вопрос на засыпку 26.05.2009 11:05:45
Директор является учредителем,
он уполномочен протоколом заседания учредителей подписывать все бумажки, заключать договоры.
________________________________________
Мое мнение таково:
1. Если уж ваш учредитель собрался откыть фирму, то он наверняка знал что это «часть невозмещаемых расходов».
2. Неужели эта печать такая дорогая, что ее стоимость обязательно возмещать?
3. В конце года (в крайнем случае в мае) проведите обязательную инвентаризацию имущества, да оприходуйте эту печать ч/з 92 счет.
Беларусь
|
|
|
|
БухБах
26.05.2009 11:22:40
|
|
|
Не знаю - не знаю, я бы, наверное, сделал так:
февраль Дт 10.9 Кт 60.1 сумма печати
май Дт 60.1 Кт 71.1 сумма печати
Дт 10.12 Кт 10.9 сумма печати на МОЛ
Дт 44.2 Кт 10.13 50% стоимости печати
А когда придет в негодность - списать оставшиеся 50%
Обязательно должен быть прописан в учетной политике метод списания материалов.
Все конечно без НДС.
P.S. Сейчас узнаем мнение коллег. :)
Беларусь
|
|
|
|
БТР
26.05.2009 11:27:00
|
|
|
А я и после начала деятельности не всегда составляю авансовый отчет по дате чека - например мой полоумные ходят каждый день и покупают мелочевку то открытки на почте, то конверты. Я соберу все чеки и составлю ОДИН авансовый потом. Посмотрите договор с банком - какой датой подписано разрешение на расчеты наличными деньгами - с той даты возьмите все чеки, квитанции и составьте один авансовый отчет первым рабочим днем дирика - никто не станет придираться. Материалы оприходуйте на 10 счет- спишите когда будет комиссия (т.е. примите хоть ещё одного человека). Остальные расходы (аренда, разрешения всякие, зарплаты и проч. расходы) будете собирать на 97 счете, а списывать после получения выручки(или выпуска продукции).
Беларусь
|
|
|
|
Tad
26.05.2009 11:29:21
|
|
|
Вообще-то директор и главный бухгалтер должны быть уже при открытии счета в банке, если это не ЧУП, в котором директор сам имеет право исполнять функции главбуха. А без счета вы не купите нти печати, ни бланков строгой отчетности и т.д. Т.е. здесь что то не то у вас. Видно все-таки директор и главбух должны быть приняты на работу гораздо раньше. А вот зарплату им начислять можно и отсровив протоколом с мая в связи с началом деятельности), но это уже другая история. Да и в налоговой и в других органах у вас обязаны были потребовать данные на диркетора и главбуха до ВСЕХ телодвижений. Пишу это так увереннно, что сам открывал фирму именно в феврале, а директор и главбух назначались на должности: директор - в конце ферваля протоколом. а с начала марта - главбух и дирик контрактами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:31:08
|
|
|
оприходуйте эту печать ч/з 92 счет.
--------------------
подскажите,пжл., как?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:32:33
|
|
|
БухБах 26.05.2009 11:22:40 Не знаю - не знаю, я бы...
__
прочтите предыдущие посты (если ссылки лопатить в лом :-), например
1. Если уж ваш учредитель собрался откыть фирму, то он наверняка знал что это «часть невозмещаемых расходов».
2. Неужели эта печать такая дорогая, что ее стоимость обязательно возмещать?
3. В конце года (в крайнем случае в мае) проведите обязательную инвентаризацию имущества, да оприходуйте эту печать ч/з 92 счет
и ответ БТР
__
:-) и мысль дошла даже до «Вопрос на засыпку» 26.05.2009 11:07:22 - а вот насчет проводки в корреспонденции со счетом 71, наверное, Вы правы.. ведь в феврале он еще не был работником, а всего лишь учредителем... Как же тогда отразить?
и опять по кругу...:-(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:32:58
|
|
|
Можно еще и так:
Дт 97 - Кт 10,20,26,76,60 и т.д.- с февраля по май все затраты (по месяцам)
с июня раскинуть на соответствующие счета
Дт 20,26 - Кт 97 - аренда
Дт 10 - Кт 97 - печать
ну и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.05.2009 11:39:51
|
|
|
«Анонимно» 26.05.2009 11:31:08
оприходуйте эту печать ч/з 92 счет.
--------------------
подскажите,пжл., как?
_________________________
почитайте ответ в топике. Как излишек от инвентаризации. Пришел главбух новый, провели инвентаризацию, вот и все.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
26.05.2009 11:39:56
|
|
|
Через 92 - это советуют оформить как «случайно» найденные излишки и получить вместо расходов и возмещения (снятия денег в банке) прибыль и налог на неё. Мне кажется, это не наш метод. Мой совет лучше. Если он не сгодился, то выкиньте чеки и проч. бумажки и забудьте. А оприходовать и начислять налоги с внереализ. доходов - это нонсенс
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-64
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»