| |
|
|
| |
|
|
 НДС по ставке 0%
24.04.2012 11:01:01
|
|
|
ПО-МО-ГИ-ТЕ-Е-Е!
Реализация по отгрузке, экспедиторские услуги.
за 1 кв. 2012 года:
Объем реализации по 20% =32 млн.
Объем реализации по 0% =41 млн.
Книга покупок за 2012 год =3,2 млн.
НА 01.01.12 переходящим остатком за 2011 год (реализация в 2011г. была только по 0% НДС) неоплаченной реализации заказчиками оставалось 15 млн, на них приходилось 0,1 млн НДС из КП, который не показали к возврату.
И вот в 1 кв. 2012 года из этих 15 млн. оплатали 14 млн., т.е. теперь у меня наспупило право показать к возврату пропорционально сумму из этих 0,1 млн.
Как правильно показать это в декларации за 1 кв. 2012 г., инспектор завернула декларацию, завтра с утра надо быть под ее кабинетом с правильной деклой.
И еще говорит, что в реесте (приложение 3 к декларации по НДС) я должна показать даты оплаты заказчиками либо словами написать сколько оплачено сколько нет. Но ведь нигде в форме этого не предусмотрено.
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Хэльга
25.04.2012 10:19:22
|
|
|
Не все звери, покажет объяснит и запомните раз и навсегда.
************
насмешили,вы что думаете инспектор знает?
Беларусь
|
|
|
|
Инна
25.04.2012 10:23:14
|
|
|
Девочки, а оказывается реестр можно передать в декларанте во вкладке заявление-создать заявление-запрос/ответ в свободной форме с вложением, так, что делаете свою форму и отправляете, мне так в налоговой сказали, а я блин, мучалась, куда все впиндюрить.
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 10:48:12
|
|
|
удельный вес 0%(оплачено 30 млн)=30/73=0,4110
_________________
я еще до конца не лосчитал, но, кажется здесь ошибка -
30 надо делить на 41 - и тогда получится оплаченный 0%, а вы оплаченную 0% ставку делите на общий оборот?
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 10:54:21
|
|
|
SW 24.04.2012 20:02:16
по тем услугам, которые были в 2011г. и оплачены в этом, я делаю уточненную декларацию и забираю остаток НДС по КП. В 2012 г. начинаю с нуля. В реестре нигде не отражаю оплачена или не оплачена услуга, это отражается в справочной информации.
_______________
да, раньше и я так делал, а теперь и на семинаре Бурдюка, и в нашем (Окт.) конс.отделе излагают, так что не взятый к вычету ндс прошлого года множим на уд.вес, оплаченной 0% ставки в 2012 году. Потом складываем с вычетами 2012 года (стр.15), ну и т.д. Я так сам подал за 1 кв.
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 10:56:02
|
|
|
можно, конечно, чтобы хвост участвовал в распределении этого года, но это не выгодно (при определенных условиях)
Беларусь
|
|
|
|
SW
25.04.2012 11:10:12
|
|
|
дот, а что, в 2012г. такой метод не действует по вычетам прошлого года? Что-то нигде не нахожу
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 11:19:04
|
|
|
Бурдюк сослался на №23 2011 Налоги Беларуси, мнение какого-то специалиста, не читал, бо не нашел. В нашем консультационном отделе сказали тоже самое. По их мнению смысл в том, что раз 0% ставка 2011 г. оплачивается в 2012 году, то и к вычету этот ндс должен браться в 2012 году. Нигде в нпа это не прописано. А у вас уточненную взяли по инерции, явно инспектор не такой как у Автора.
Беларусь
|
|
|
|
SW
25.04.2012 11:22:28
|
|
|
я ведь и беру в 2012 г. в феврале, только подаю уточненную за 2011г. Взяли уточненную и никто не спросил. Поищу этот журнал, а потом спрошу у консультационного отдела. Я привыкла к такому методу.
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 11:25:27
|
|
|
ну так и я же раньше так делал, а теперь вот так..., хотя в итоге тоже самое получится...но относится к разным годам, короче - вопрос. Вы же, наверно, сопроводительное письмо написали, что в связи с оплатой в этом году и т.д. и т.п....
Беларусь
|
|
|
|
SW
25.04.2012 11:32:04
|
|
|
нет, ничего не писала, на словах сказала...
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 11:36:57
|
|
|
тогда лучше уточнить - хоть вы и в 2012 взяли, но у вас фактически это вычеты 2011 года, чтоб не прицепились потом. Хотя все это чьи-то мнения, в нпа ничего нет. Еще и непонятно, как правильно.
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 11:38:13
|
|
|
пожалуйста, подымите потом топик - интересно, что вам ваш конс.отд.скажет и к какому выводу вы пришли.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 11:47:34
|
|
|
Вот так совет - 30/41, и что получим в итого?
Беларусь
|
|
|
|
SW
25.04.2012 11:52:38
|
|
|
как уточню все, подниму топик.
Беларусь
|
|
|
|
дот
25.04.2012 12:03:35
|
|
|
вы получите удельный вес оплаченной нулевой ставки, которая берется к вычету вне зависимости от исчисленного. Но в данном примере,слишком большой ндс, поэтому он получится в пределах исчисленного.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 12:14:15
|
|
|
Да , но нужно получить удельный вес во всей выручке за период, а не соотношение выручек по ставкам, Вы заработались, по-моему
Беларусь
|
|
|
|
SW
25.04.2012 19:25:54
|
|
|
Перелистала весь 23 номер - нет ничего про нулевую ставку и вычеты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.04.2012 10:36:21
|
|
|
Перелистала весь 23 номер - нет ничего про нулевую ставку и вычеты
____________________
и я тоже ничего не нашла
Беларусь
|
|
|
|
дот
26.04.2012 10:47:53
|
|
|
там что-то типа мнения специалиста. Может быть вы с ГБ попутали?
Беларусь
|
|
|
|
SW
26.04.2012 10:51:26
|
|
|
нет, Налоги Беларуси. Вроде все почти перечитала...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-65
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»