| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.03.2014 9:49:50
|
|
|
УСН без НДС. Оказываем услуги резиденту РФ. Место оказания услуг РФ. Заказчик (резидент РФ) просит в документах выделить НДС. Мы ведь имеем право это делать. Верно? Плательщиком НДС все равно будет резидент РФ. И имеем ли мы право выделить НДС по ставке 18% (ставка, которая действует в РФ) или это должна быть ставка 20%?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:16:16
|
|
|
остался открытым вопрос о правомерности выделения ставки НДС в размере 18%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:16:46
|
|
|
да не включается, но мы работаем без НДС
________
Пункт именно про тех кто работает без НДС и стремится выделить ошибочно НДС. Но опять же там про плательщиков РБ, да и выделяете вы НДС отнюдь не по законодательству РБ. Так что имеет смысл облагать всю сумму.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:19:05
|
|
|
остался открытым вопрос о правомерности выделения ставки НДС в размере 18%
а для кого эта правомерность? нераз, 5% со всей выручки - всё как положено от ОБЩЕЙ суммы акта. думаю, что можно. сделайте шаблон акта приложением к договору.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:22:55
|
|
|
Нашла актуальную информацию по вопросу выделения НДС в документах для нерезидента. Место оказания услуг РФ.
Путеводитель по налогам
«Практическое пособие по НДС. 2014»
(Материал подготовлен специалистами ООО «ЮрСпектр»)
(по состоянию на 24.01.2014)
Обратите внимание! Если НДС был излишне предъявлен неплательщику налога в Республике Беларусь, то его исчисление и уплата в бюджет не производятся
Пример. Организация, применяющая УСН без уплаты НДС, оказала консультационные услуги резиденту Российской Федерации. По просьбе российского резидента в документах выделен НДС. Организация не уплачивает НДС и не представляет налоговую декларацию по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:24:24
|
|
|
автор, да поставщик валюты в страну! и жертвенник её 30-ти %. у вас все преференции!
а если серьёзно, то мы так работаем с нерезами РФ. правда выделяем 20%.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:25:38
|
|
|
Автор 26.03.2014 11:16:16
остался открытым вопрос о правомерности выделения ставки НДС в размере 18%
__
Автор, Вы вероятно путаете белорусский НДС и российский НДС, и то и другое НДС, но только вотдельно взятой стране.
Вы можете облагать свои обороты, если они не облагаются, это Ваш НДС, белорусский, и плательщико его вы, а не россиянин, ставка 20%,
Для россиянина же это не НДС, это сумма договора и он еще сверху вашего НДС уплатит свой.
Россиянин вероятно думает или хочет, чтобы ему выделили российский НДС, этого вы сделать не можете, если не работаете в России через представительство.
А еще я не уверен, что место реализации ваших услуг Россия, что за слуги?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:25:44
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:24:24
_______
Я бы тоже выделила 20% и не заморачивалась, но заказчик просит 18%
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:26:44
|
|
|
Юра 26.03.2014 11:25:38
Автор 26.03.2014 11:16:16
_________
рекламные и маркетинговые услуги
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:30:55
|
|
|
Автор, такие ответы чтоб вам понравились можно всегда найти. Не факт, что они правильные. Вас не смущает, что их автор только Недоступ? Видно вы с ним одну траву курите. Вы не понимаете суть. Всё что вы напишете в счете типа ошибочно -вам должен заплатить покупатель-россиянин. Сумму ИТОГО С НДС. Иначе вы ещё получите штрафов за непоступление валютной выручки. Так что если вы спокойно объясните ситуацию россиянам, то вам и не понадобиться морочить себе голову
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:32:34
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 11:30:55
_________
дело в том, что аналогичные разъяснения мне дали в налоговой
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:33:34
|
|
|
автор, так вы получаете всю сумму по акту? итого? (вкл. НДС) ? или за вычетом?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:36:06
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:33:34
_______
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:36:18
|
|
|
Автор 26.03.2014 11:22:55
Нашла актуальную информацию по вопросу выделения НДС в документах для нерезидента. Место оказания услуг РФ.
Путеводитель по налогам
«Практическое пособие по НДС. 2014»
(Материал подготовлен специалистами ООО «ЮрСпектр»)
(по состоянию на 24.01.2014)
Обратите внимание! Если НДС был излишне предъявлен неплательщику налога в Республике Беларусь, то его исчисление и уплата в бюджет не производятся
Пример. Организация, применяющая УСН без уплаты НДС, оказала консультационные услуги резиденту Российской Федерации. По просьбе российского резидента в документах выделен НДС. Организация не уплачивает НДС и не представляет налоговую декларацию по НДС.
__
да, вы можете не платить эту сумму, так как выделяете ее не плательщику НДС, т.е. он ее не примет к вычету и бюджет не пострадает. Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:38:31
|
|
|
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
оппа! тогда перечитывайте «Анонимно» 26.03.2014 11:30:55 . вы ошибаетесь! вы должны получить ВСЮ сумму по акту, независимо от его деталировки внутри, и обложить её 5% налогом УСН.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 11:39:06
|
|
|
Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
_________
Но россиянин то, судя по рассказам авторам, считает совсем по-другому)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:46:03
|
|
|
Юра 26.03.2014 11:36:18
да, вы можете не платить эту сумму, так как выделяете ее не плательщику НДС, т.е. он ее не примет к вычету и бюджет не пострадает. Но это никак не влияет на права россиянина, для него этот НДС вовсе не НДС, он его платит как сумму сделки и все, сверху будет платить свой НДС. Т.е. вы ему 100+20, он будет пдлатить НДС по ставке 18% от 120.
___________________
спасибо., я уже это прочитала ст. 161 НК Российской Федерации. Удержание производится по национальной ставке НДС, применяемой в Российской Федерации, в размере 18%. Белорусской организации перечисляется сумма денежных средств за минусом удержанной суммы НДС.
При этом сумма НДС, исчисленная и уплаченная в российский бюджет в данном случае, по существу
является суммой НДС, удержанной из дохода иностранного лица
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:48:37
|
|
|
автор - у вас УСН без НДС. и есть акт вып. работ с нерезом. по поводу того, что это нерез у вас есть только одно преимущество - можно выделить в акте НДС. не думая. А так - в любом случае вы должны отразить акт на общую сумму, получить её, и заплатить с неё 5%.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:51:56
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:38:31
за вычетом НДС, например сумма по акту 118 рос. руб., мы на счет получаем 100 рос.руб. Условно ставка НДС 18%
оппа! тогда перечитывайте «Анонимно» 26.03.2014 11:30:55 . вы ошибаетесь! вы должны получить ВСЮ сумму по акту, независимо от его деталировки внутри, и обложить её 5% налогом УСН.
__
почему?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:53:29
|
|
|
почему?
потому что они работают без НДС, а если буквально, то выделение его в акте ошибочно. акт ведь выставляют они, и сумма его равна сумме выполненной работы.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 11:54:23
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:48:37
автор - у вас УСН без НДС. и есть акт вып. работ с нерезом. по поводу того, что это нерез у вас есть только одно преимущество - можно выделить в акте НДС. не думая. А так - в любом случае вы должны отразить акт на общую сумму, получить её, и заплатить с неё 5%.
___________
Огромное спасибо. Это я поняла. Облагается 5% вся сумма по акту с НДС не зависимо от того, что к нам на счет пришла сумма за вычетом НДС, поскольку у нас УСН без НДС.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»