| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
26.03.2014 9:49:50
|
|
|
УСН без НДС. Оказываем услуги резиденту РФ. Место оказания услуг РФ. Заказчик (резидент РФ) просит в документах выделить НДС. Мы ведь имеем право это делать. Верно? Плательщиком НДС все равно будет резидент РФ. И имеем ли мы право выделить НДС по ставке 18% (ставка, которая действует в РФ) или это должна быть ставка 20%?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:54:35
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:53:29
почему?
потому что они работают без НДС, а если буквально, то выделение его в акте ошибочно. акт ведь выставляют они, и сумма его равна сумме выполненной работы.
__
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 11:55:55
|
|
|
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
а какое нам до этого? )
акт выставили - налоги заплати.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 11:57:34
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 11:55:55
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
а какое нам до этого? )
акт выставили - налоги заплати.
__
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:02:26
|
|
|
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
ну а в данном случае сумма акта не будет являться базой для УСН?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.03.2014 12:04:34
|
|
|
Юра 26.03.2014 11:54:35
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
__________
конечно не про ошибочный, а про НДС РФ. В начале топика один из участников разговора высказал свое мнение о том, что это ошибочный (излишне предъявленный) НДС, поскольку мы работаем на УСН без НДС. Поэтому возможно идет путаница.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:06:14
|
|
|
автор, вообще-то в вашем случае (при УСН без НДС), при составлении акта, выделение в нем НДС и есть ошибочно.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:12:26
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:02:26
налоги платят не с акта, а с налоговой базы.
ну а в данном случае сумма акта не будет являться базой для УСН?
__
в том то и дело, что нет.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:14:28
|
|
|
Автор 26.03.2014 12:04:34
Юра 26.03.2014 11:54:35
я так понял там речь не про их ошибочный НДС, а про российский, 18%, которые удерживаются в России.
__________
конечно не про ошибочный, а про НДС РФ. В начале топика один из участников разговора высказал свое мнение о том, что это ошибочный (излишне предъявленный) НДС, поскольку мы работаем на УСН без НДС. Поэтому возможно идет путаница.
__
Вы сами и сказали. Если это ваш НДС, т.е. вы его предъявили, то это ошибочный, с него вы заплатите УСН, НДС, который у вас удержит россиянин, это другой НДС, он не учитывается при определении базы при УСН
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
26.03.2014 12:15:14
|
|
|
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:16:20
|
|
|
НДС, который у вас удержит россиянин
как это?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:20:54
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:16:20
НДС, который у вас удержит россиянин
как это?
___
в России НДС может, я бы даже сказал должен, удерживаться из стоимости услуги покупателем.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:21:37
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
а давате сначала Вы :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:21:47
|
|
|
в России НДС может, я бы даже сказал должен, удерживаться из стоимости услуги покупателем.
а не возникнет ли тут недополучение валютной выручки в РБ ?
Беларусь
|
|
|
|
Гость
26.03.2014 12:22:38
|
|
|
Автор 26.03.2014 11:54:23
«Огромное спасибо. Это я поняла. Облагается 5% вся сумма по акту с НДС не зависимо от того, что к нам на счет пришла сумма за вычетом НДС, поскольку у нас УСН без НДС.»
___________________________-
В валовую выручку налога при УСН не включаются:
...
суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом, А ТАК ЖЕ суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств. Данное положение распространяется также на организации и индивидуальных предпринимателей, применявших общий порядок налогообложения либо иной особый режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, указанные в подпункте 3.6 пункта 3 статьи 129 настоящего Кодекса, не уменьшают валовую выручку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:24:19
|
|
|
Гость - у автора УСН без НДС
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:27:05
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:24:19
Гость - у автора УСН без НДС
__
там для Вас даже выделили специально, а Вы все равно не заметили :).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:29:22
|
|
|
а Вы все равно не заметили :).
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
по-русски написать нельзя конечно
но всё равно криво, и однозначного ответа нет .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.03.2014 12:30:58
|
|
|
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
_______
А ТАК ЖЕ. Это А ТАК ЖЕ для всех а не только для применяющих усн с ндс
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:32:43
|
|
|
«Анонимно» 26.03.2014 12:29:22
а Вы все равно не заметили :).
вы имеете в види .. и (или) применявших.. ?
по-русски написать нельзя конечно
но всё равно криво, и однозначного ответа нет .
__
хм, там написано по-русски вроде.
Странно: почему-то Вы посчитали выделенными «и (или) применявших», Как оно выделено, не понятно, и почему-то не посчитали выделенными «А ТАК ЖЕ», вроде ж выделено.
Беларусь
|
|
|
|
Юра
26.03.2014 12:33:54
|
|
|
Татьяна 26.03.2014 12:15:14
Юра, аргументируйте, пожалуйста.
__
Таня, теперь разобрались?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»