| |
|
|
| |
|
|
 НДС Экспорт
02.01.2015 17:40:02
|
|
|
Помогите, пожалуйста, разобраться!
У нас есть экспорт товаров в РФ. В декларации по НДС в строку 6 (1-го раздела) вписываем экспортную выручку, по которой есть подтверждение (заявления).
А что делать, если в 2014 году пришли заявления за 2013 год?
Их же в декларацию за 2014 год не впишешь? Что делать с этими суммами?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
АЛ
03.01.2015 22:13:50
|
|
|
получается что вся строка. ведь для расчета удельного веса вы берете декларацию . изменилась декларация, изменился расчету по уд.весу. извините, что не сразу ответила. я просто отвлеклась
Беларусь
|
|
|
|
АЛ
03.01.2015 22:15:21
|
|
|
если вы включили в стр.1 выручку 0%, то и заплатили как 20 %.следовательно на момент декларации это 20% выручка
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.01.2015 22:36:12
|
|
|
АЛ, огромное Вам спасибо! Очень помогли.
Беларусь
|
|
|
|
АЛ
03.01.2015 22:39:29
|
|
|
да пожалуйста, сама сколько плавала. я настоятельно советую посоветоваться с налоговой. я работаю с 3 имнс и честно скажу. что по 0% там как правило толковые работники. мне всегда помогали
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.01.2015 23:36:32
|
|
|
АЛ 03.01.2015 22:39:29
да пожалуйста, сама сколько плавала. я настоятельно советую посоветоваться с налоговой. я работаю с 3 имнс и честно скажу. что по 0% там как правило толковые работники. мне всегда помогали
_______________________________________
А Вы к ним подъезжали, или они и по телефону могут проконсультировать?
Беларусь
|
|
|
|
АЛ
04.01.2015 10:36:13
|
|
|
я так понимаю. что не знакомы с ними? тогда я бы позвонила объяснила коротко проблемму и спросила мне приехать или как. взяла бы с собой конкретные цифры за конкретный год( сколь заявлений, сколько отражено в декл.) взяла бы коробочку конфет... и по ситуации. мне думается это очень важный вопрос и чем скорее вы определитесь как вам и что уточнять...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.01.2015 13:12:01
|
|
|
АЛ 04.01.2015 10:36:13
я так понимаю. что не знакомы с ними?
__________________________________________________..
Нет, не знакома. Я на эту фирму пришла работать в 0-х числах октября 2014г.(отчеты за 3-й квартал 2014г. к тому времени были уже сданы). Вот буду первый раз сдавать здесь отчеты.
Беларусь
|
|
|
|
Е.Н
04.01.2015 13:28:32
|
|
|
В прошлых декларациях заполнена строка 9 (облагаемый по 20% оборот в ТС) в разделе «Справочно»?
Этот оборот в уточненных я бы оставила, а в след. периоде сторнировала.
И, раз у вас первый раз экспорт, может стоит взять эксель файл для заполнения декларации? там все формулы стоят ,не нужно ломать голову, какой оборот где участвует.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.01.2015 16:32:13
|
|
|
Я в принципе разобралась как считать НДС, когда есть экспот. У меня уже скорее вопрос, как правильно исправить ошибки предыдущего буха.
Беларусь
|
|
|
|
АЛ
05.01.2015 6:23:56
|
|
|
Автор , звоните в ИМНС. если знаете инспектора своего, то спросите кто потолковее в отделе с 0%, с кем иметь дело. Тому и звоните.напишите потом , если не трудно, что посоветуют. ничего криминального у вас нет. обычный вопрос. сходу даже не скажешь поменяется ли сумма ндс(к доплате-возврату)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
05.01.2015 11:52:31
|
|
|
АЛ 05.01.2015 6:23:56
Автор , звоните в ИМНС. если знаете инспектора своего, то спросите кто потолковее в отделе с 0%, с кем иметь дело. Тому и звоните.напишите потом , если не трудно, что посоветуют. ничего криминального у вас нет. обычный вопрос. сходу даже не скажешь поменяется ли сумма ндс(к доплате-возврату)
____________________________________
Хорошо, напишу потом. Разберусь только сначала со статистикой, а потом буду налоговикам звонить (может быть сегодня после обеда, если успею).
Беларусь
|
|
|
|
и еще
05.01.2015 12:00:26
|
|
|
А если мы отгрузили товар по накладной ИП-шнику, а он нам оплатил наличными (мы приняли деньги по приходному кассовому ордеру), т.к. у него нет расчетного счета, то это же все равно оптовая торговля считается?
Беларусь
|
|
|
|
и еще
05.01.2015 12:01:01
|
|
|
Ой, пардон, не в тот топ написала)
Беларусь
|
|
|
|
АЛ
08.01.2015 22:24:07
|
|
|
Ну как там у вас решилось?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.01.2015 9:25:40
|
|
|
АЛ 08.01.2015 22:24:07
Ну как там у вас решилось?
_______________________________________________
Честно говоря, пока в налоговую не звонила. Сечас делаю всякие ПУ, ФСЗН и т.п. С этой мелочевкой разберусь и вернусь тогда к НДС. Я пока для ебя на черновиках сделала уточненные по НДС, но пока их по ЭД не отправляю- хочу посоветоваться с налоговиками.
Потом отпишусь обязательно.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.01.2015 1:52:32
|
|
|
Налоговикам так и не звонила. Хочу подумать, как быть: сдавать уточненные, или нет.
Дело в том, что я посчитала НДС (пока на черновиках) в двух вариантах: если делать уточненные, и если не сдавать уточненные.
Если сдать уточненные за 2012 и 2013 г.г., и при расчете НДС за 2014 год принять к расчету НДС, переходящий с прошлого года (участвующий в распределении по уд.весу), который у меня получился на 01.01.14г. с учетом перерасчета за прошлые годы, то получается что мы сможем вернуть НДС (по 0-й ставке) на 18 млн. руб. больше, чем если уточненные не делать, а только за 2014 год сдать правильную декларацию.
Получается, что если не сдавать уточненные, то мы вернем НДС на 18 млн. меньше, но в то же время на 18 с чем-то млн.руб. больше останется НДС, переходящего на 2015 год (не взятого к зачету).
Правильнее, конечно, было бы сдать уточненные. Но, с другой стороны, если я сдам уточненные за 2012 и 2013 г.г., то я буду и отвечать за эти годы, хотя я в тех годах не работала и зарплату за эти годы не получала. И, чтобы сдать уточненные за 2012 и 2013 годы, нужно перепроверять все документы, перепроверять все суммы, по какому курсу взяты и т.д. И получится, что я все перелопачу, возьму на себя ответственность за эти все цифры за пошлые годы, а за это мне никто не доплатит. Как-то тоже несправедливо плучается: за 2012-2013 г.г. зарплату получала «старая» главбух,, а ответственность ляжет на меня...
В общем, думаю, как поступить.
А вообще, если говорить не о конкретно моей ситуации, а в общем.
Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.01.2015 2:03:37
|
|
|
Я вот думаю: может просто сдать декларацию за 2014 год, приняв для распределения по уд. весу переходящий с 2013 года НДС (сальдо по сч.68.2.1 на 01.01.14г.), и включив в декларацию 2014 года экспортную выручку 2013 года, по которой пришло подтверждение в 1-м квартале 2014 года?
Так правильно будет?
По логике вещей, я ведь не обязана проверять за предыдущим главбухом предыдущие годы. Я ведь могла вообще не проверять ее рачеты, и даже не смотреть, как она считала НДС в 2014 году, а просто посчитать за 2014 год так, как считаю нужным.
Что думаете по этому поводу?
Беларусь
|
|
|
|
иволга
17.01.2015 23:08:31
|
|
|
Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы?
===
если по ним ранее (по истечении 180дн) заплатили НДС, то логично уточнить прошлый период.
ещё можно оставить следующему буху. или проверящему.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2015 12:23:04
|
|
|
иволга 17.01.2015 23:08:31
Как правильне делать, если в начале следующего года приходят заявления за предыдущий год: сдавать уточненные за предыдущий год, или включать их в следующий год? Или это без разницы?
===
если по ним ранее (по истечении 180дн) заплатили НДС, то логично уточнить прошлый период.
ещё можно оставить следующему буху. или проверящему.
__________________________________________________.. _______
Предыдущий бух «использовала» заявления за 2013 год, пришедшие в начале 2014 года, в декларации за 1-й квартал 2014 года. Это неправильно?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2015 17:09:59
|
|
|
Предыдущий бух «использовала» заявления за 2013 год, пришедшие в начале 2014 года, в декларации за 1-й квартал 2014 года. Это неправильно?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-43
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»