Помогите, пожалуйста, разобраться! У нас есть экспорт товаров в РФ. В декларации по НДС в строку 6 (1-го раздела) вписываем экспортную выручку, по которой есть подтверждение (заявления). А что делать, если в 2014 году пришли заявления за 2013 год? Их же в декларацию за 2014 год не впишешь? Что делать с этими суммами?
Я тоже с таким сталкивалась, если человек ничего ни с кем не обсуждает, то и не такое учудить может. дам вам совет. Не замрачивайтесь на отслеживание 180 дней посреди года. Сдайте в целом за 2013 и 2014 год уточненки. На момент 31.12 декабря, просто чтоб выяснить переходящие суммы для себя. После уточнения проверка уже не будет так досконально определять что там посреди года было. ну и удельный вес конечно считаем по декларации, с учетом остатка незачтенного с поошлго года вычетов(если они есть). А не по каким-ДРУГИМ ЦИФРАМ
Беларусь
Автор18.01.2015 18:05:18
БТР 18.01.2015 17:23:30
.........ну и удельный вес конечно считаем по декларации, с учетом остатка незачтенного с поошлго года вычетов(если они есть). А не по каким-ДРУГИМ ЦИФРАМ __________________________________________
В смысле, Вы имеете ввиду, взять незачтенный остаток вычетов с прошлого периода, который я сама насчитаю с учетом уточненных?
И зачем уточненный за 2014 год? Я же сейчас сделаю годовую декларацию за 2014 год, да и все.
И, если делать уточненные, то получается, что и за 2012 год нужно делать уточненный. Предыдущая главбух заявления за 2012 год, который пришли в 1 кв-ле 2013 года, использовала в декларации за 1-й квартал 2013 года. А заявления за 2013 год, который пришли в 1 кв-ле 2014 года, использовала в декларации за 1-й квартал 2014 года.
Я заявления по датам на штампиках не пересматривала. Сейчас вот только подумала: Если, например, заявление за 2013 год пришло в 1-м квартале 2014 года (при этом 180 дней не прошло), и при этом на этом заявлении на штампике если будет стоять дата, которая позже, чем срок сдачи декларации за 2013год? Вот, например, если заявление за 2013 год пришло в феврале 2014 года и на штампике на заявлении будет написано, скажем 7-е февраля 2014г., то в какую декларацию такое заявление включать? В уточненную за 2013 год? Или в декларацию за 1-й квартал 2014 года?
Я немного запуталась, как правильно сделать уточненные. Если не смотреть на то, что я на себя возьму ответственность за предыдущие годы, то правильнее всего будет сделать уточненные за 2012 и 2013 год, и при этом все заявления 2012 года отразить в уточненном за 2012 год, а заявления за 2013 год отразить в уточненном за 2013 год? Или все-таки отследить по датам на штампиках?
Беларусь
Автор19.01.2015 12:01:07
Сегодня завозила заявления о ввозе в ИМНС и спросила: если, например, заявления за ноябрь 2014 года придут в 2015 году, то мне сдавать уточненные за 2014 год или включать их в отчет за 1-й квартал 2015 года. Сказали включать в отчет за 1-й квартал 2015 года.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»