| |
|
|
| |
|
|
 Uny
27.12.2006 16:47:49
|
|
|
Народ, у кого производство (работы, услуги) и выручка по оплате! Вопрос про уточненные расчеты.
Ситуация: с затрат (д20-к10) снимается сторно 100 руб.
Каким образом Вы рассчитываете сумму налога на прибыль к доплате:
Вариант 1: внаглую 100*24%
Вариант 2: прогоняете уточненную на 100 руб. себестоимость через всю цепочку «готовая – отгруженная – реализованная» с перерасчетами удельных весов и т.п.
Вариант 3: ??????????????????................
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Uny
28.12.2006 18:16:24
|
|
|
>>>>А зачем бухучет портить? Это налоговый. К тому же, если даже перекурутить ошибку через все месяцы в декабре, например, уже давно сумма должна совпадать с с/с реализованной.
-------------------------------------------------
Хм-м-м-м... Не факт...
Прежде всего, у меня в части реализации нет разницы между с/с и затратами для н/о (все неучитываемое для н/о сразу уходит на 91(92) и в дальнейших удельно-весовых расчетах не участвует), т.е. практически ж/о 11 и есть регистр н/у.
Получается следующее.
Когда все снятия-добавления затрат отражаю в декабре и далее по уд.весу обычным порядком рассчитываю с/с реализации за декабрь месяц, то нарастающим итогом за янв.-дек. с/с реализации будет иной, чем если бы эту с/с пересчитывать помесячно насквозь за год. Соответственно различаются и налоги. Т.е. вопрос становится даже уже не в том, как правильно «распределить» допричисленный налог по 3-му разделу (одной суммой или двенадцатью), а вообще в сумме того налога....
:-/
Беларусь
|
|
|
|
Uny
28.12.2006 18:36:36
|
|
|
Жаль, не могу пока увидеть, как Вы там заморачивались (ссылка чего-то не открывается), но вообще нахожусь недалеко от того же вывода....
Беларусь
|
|
|
|
Uny
28.12.2006 18:38:14
|
|
|
...это было для Olga V...
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
28.12.2006 18:40:03
|
|
|
Конечно, налоги будут другими, но так ли велика разница ? А если Вы (тьфу-тьфу-тьфу) опять обнаружите ошибку ?
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina->Uny
28.12.2006 18:43:12
|
|
|
Я с Вами полностью согласна. Если хотите все до толка довести, то реально можно создать в 1С (если у Вас автоматически считает удельный вес) копию базы, отсторнировать излишние затраты в январе, сделать там все ежемесячные перерасчеты, сравнить их с основной базой и сделать справку в реальной базе на помесячные разницы. Самый головняк тогда пробивать ручками эти разницы по каждому месяцу отдельно.
Но опять же, Вам решать, что делать (зная свои обороты и суммы отклонений), потому как Olga V 28.12.2006 17:07:53:-)
Беларусь
|
|
|
|
Fitelina->Uny
28.12.2006 18:44:34
|
|
|
Ссылка откроется, если Вы уберете последнюю точку и скобку.:-)
Беларусь
|
|
|
|
Account
28.12.2006 19:49:08
|
|
|
я в том году снимала с 26 счета за февраль и июль суммы в декабре. Думала крыша поедет, тогда ведь все уточненные надо было носить. А главбух с большим стажем потом сказала, пусть налоговая считает эти копейки, чтобы не искали более серьезные ошибки. Может в чем-то она и права, но штрафы не маленькие.
Беларусь
|
|
|
|
Uny - Fitelina
29.12.2006 9:45:07
|
|
|
Да, точку со скобкой я-то и не заметил.... :)
Беларусь
|
|
|
|
Инна_К
29.12.2006 11:51:47
|
|
|
Uny, как Вы считаете тогда инновационный в Минторг (если есть), или в голове держите, что у вас из с/с что-то висит на сч. 91, 92?
Беларусь
|
|
|
|
Uny
29.12.2006 12:07:52
|
|
|
Минторга нет, зато МАиС присутствует во всей красе. А по вопросу - зачем голова, когда есть бамажки??... :-))
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
29.12.2006 17:20:22
|
|
|
Account 28.12.2006 19:49:08 но штрафы не маленькие.
А почему ? За нарушение ведения учета будет штраф немаленький, но, думаю, при проверке он в любом случае будет. А так какой-то % от неуплаты, с учетом переплат. Если недоплаты маленькие, то и штрафы будут маленькие. Даже странно, что это я пишу, такая вся из себя примерная отличница. Это я себя уговариваю, чтобы не закопаться в сложных исправлениях.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»