| |
|
|
| |
|
|
 база по НДС
17.10.2013 13:43:01
|
|
|
Должна ли налоговая база по НДС в декларации сходиться с базой, отраженной в программе? Я всегда считала базу так: начисленный НДС (К68 счета) х120/20. Все. Эту цифру - в декларацию. Потому что в начисленном НДС может сидеть например еще и суммы НДС от сумм увеличения налоговой базы. Может быть я не права?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:24:56
|
|
|
пока вы тут со своими копейками вошкаетесь у вас в других местах такие дрова могут быть - маманегорюй! у вас что везде всё «вылизано»? прям всё-всё? маниакальность какая-то, или издеваетесь...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:35:43
|
|
|
Вот и я ищу, хочется, чтобы все правильно было.
--------------
Вот, ради интереса, распишите свою базу по НДС, может чего крамольного увидим, поговорим...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 13:37:28
|
|
|
Автор, Вы все правильно делаете!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 16:54:54
|
|
|
по-моему считать базу от налога это нонсенс. Сначала определяем базу а потом от нее считаем налог. сначала берем кредит 90, прибавляем то что надо обложить ндс кроме обычной реализации и находим базу. потом от базы считаем НДС. когда сумма налога не совпадаем с суммой его в 1С на несколько рублей - делаем корректировку начисленной суммы налога в 1С. если несовпадение больше чем рублей 20 - надо искать где - в какой накладной - ошибка.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.10.2013 16:58:33
|
|
|
я делаю как автор
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 11:59:26
|
|
|
когда сумма налога не совпадаем с суммой его в 1С на несколько рублей - делаем корректировку начисленной суммы налога в 1С
_________________
Ответьте на вопрос: а если при таком совокупном исчислении налога он получается меньше, чем начисленный на 68 счете, вы его сторнируете? И не имеет значения, что суммы налога по каждой накладной исчислены правильно, выделены покупателю и он их оплатил? С какой стати вы уменьшаете тогда налог, который обязаны отдать в бюджет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 12:59:57
|
|
|
у Вас что вопрос в 2-3-10 рублях?
Беларусь
|
|
|
|
Ирка
19.10.2013 13:26:04
|
|
|
Я пишу налоговую базу как есть, а в строчке «суммы налога, излишне предъявленные покупателям » ставлю свои 2,3,5 рублей, помнится когда-то за неверную базу, отраженную в декларации штрафовали
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.10.2013 13:29:13
|
|
|
Ой, давайте я скажу самый лучший вариант. Если у вас одна ставка НДС по отгрузке и нет никакой другой ерунды, то конечно вам надо ставить в декларацию выручку конкретно и доначислять либо сторнировать ндс в программе, чтобы было красиво, а если у вас многа цифр, многа букаф и вычислений и строк и ставок и удельные веса, то никто за эти 120 рублей вас убивать не станет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 14:09:23
|
|
|
а если у вас многа цифр, многа букаф и вычислений и строк и ставок и удельные веса, то никто за эти 120 рублей вас убивать не станет
_____________
БТР, у меня одна ставка, но вот например если по оплате работали, путается НДС 60 дней. Соотв-но надо корректировать базу, убирать выручку по начисленному ранее ндс 60 дней и добавлять базу по ндс 60 дней, начисленному в отчетном периоде. Я когда исчисляла эти базы по 60 дням, не выясняла особенно тщательно от каких сумм он исчислялся. Я просто брала сумму начисленного ндс 60 дней и от нее исчисляла базу, полученную цифру вычитала или добавляла к выручке. Это тоже неправильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 14:10:28
|
|
|
мышиная возня...
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.10.2013 14:29:43
|
|
|
У кого есть 60 дней, тоже не парьте мозг подгонами.Вам это ни к чему
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 15:15:59
|
|
|
БТР 19.10.2013 14:29:43
У кого есть 60 дней, тоже не парьте мозг подгонами.Вам это ни к чему
______________
почему вы так считаете?
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
19.10.2013 15:36:02
|
|
|
пока вы тут со своими копейками вошкаетесь у вас в других местах такие дрова могут быть - маманегорюй! у вас что везде всё «вылизано»? прям всё-всё? маниакальность какая-то, или издеваетесь...
***
На мой взгляд единственный правильный ответ. Автор, прочитайте каждое слово и подумайте, иначе закончите свою карьеру в психушке Главным Наполеоном :))
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2013 22:13:35
|
|
|
Счас меня в психушку отправят наверное.. Все-таки сдала уточненную за 2013 год. Сделала форму регистра, где все составляющие базы расписаны. Все четко и понятно. К доначислению 1 рубль нарастающим.
Пересчитала 2012 год. По году к доначслению 1 рубль. По итогам каждого месяца где +1, +2, было +21., а где наоброт минус 1,2 рубля или все сходится. Вот думаю, подать и за 2012 год уточненную? В налоговой сочтут сумасшедшей тоже, если я помесячно укажу к доначислению или уменьшению эти единицы-двойки?
Все. Кидайте тапками..
Беларусь
|
|
|
|
Василинка
23.10.2013 23:59:47
|
|
|
У нас очень большое количество накладных, и такое расхождение возникает ежемесячно в +/- 10 руб. ЭТО всё из-за округления. Например, в каждой отдельной накладной НДС получается 10,5 руб. Программа (и вы соответственно)округляет до 11. В месяц может быть 100 накладных. В налоговую базу вы берете СУММУ выручки по всем накладным, и округляете ( вслучае необходимости) только один раз. Вот так и возникают ваши расхождения и нечего тут анализировать. Теперь возникает вопрос как это правильно отрегулировать. В законодательной базе однозначного ответа нет. НО в то жде время весь предъявленный НДС покупателю вы должны заплатить в бюджет. Я корректирую уже в декларации налоговую базу (расчитываю её от суммы НДС, предъявленного поскупателю), соответственно эта же сумма совпадает с суммой в прогамме 1 С. А вообще - это такие мелочи! Но вы, автор, очень напоминаете меня в молодости))) У вас, наверное, пока небольшой объём работ ))) Даже не вздумайте лезть в 2012 год с такими мелочами. Каждая ваша уточненка - это лишний повод для назначения проверки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 9:30:22
|
|
|
Почитала - повеселилась. Так и вижу как налоговая штрафует автора за 1 рубль недоначисленного НДС.))) А если серьезно: загляните в КОАП и не парьтесь по поводу этого рубля. У Вас, видимо, нет других вопросов, посерьезнее. Обычно так и бывает: копейки вылизываем - а рублей не замечаем. Отвлекитесь, посчитайте прибыль))).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 9:39:53
|
|
|
Я понимаю так, что мнения расходятся, каждый делает так, как считает правильным. Если я буду делать вот так:
1. (Н/база + увеличение н/базы)х20/120 = НДС.
2. Если полученный НДС меньше начисленного в учете на копейки, я его не сторнирую, а плачу отраженный в учете, скорректировав при этом н/базу в декларации. Потому что этот НДС предъявлен покупателю и я его должна отдать.Соответственно н/база в декларации не соответствует отраженной в учете, а НДС соответствует.
3. Если полученный НДС больше отраженного в учете на копейки, я доначисляю НДС в учете. При этом и н/база и НДС в учете точно соответствуют отраженным в декларации.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 9:43:27
|
|
|
Почитала - повеселилась. Так и вижу как налоговая штрафует автора за 1 рубль недоначисленного НДС.)))
______
Я конечно не гарантирую, что у меня везде в учете порядок. Я просто испугалась, что вообще неправильно считаю, принцип расчета неправильный. А я ведь так всегда рассчитывала. Вот и хочу понять как все-таки правильно считать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 11:20:59
|
|
|
а что решили?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-68
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»