| |
|
|
| |
|
|
 Помогите
03.09.2018 12:52:24
|
|
|
помогите пожалуйста нужно списать брак и восстановить ндс
какие проводки будут с ндс?
д 90,10 к 18 .4.,1 -100р?
или нет?
никогда не делала это буду очень вам благодарна
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 11:52:01
|
|
|
у меня же должно поучится ндс уплаченный будет за минусом этого сторно?
и вычеты за минусом этого стороно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:14:17
|
|
|
я бы на вашем месте не делала проводку Дт 18,2 Кт 18,1 восстановление вычетов сторно
она, по-моему, лишняя
а сделала бы 68-18.4.2- сторно
94-18.4.2 и все
Содержание операции
Д-т
К-т
Сумма, руб.
Списаны материалы, использованные для исправления брака
28
10
90
СТОРНО
Восстановлен вычет по НДС
68-2
18
18
Восстановленный НДС отнесен на увеличение потерь от брака
28
18
18
Предъявлен виновному работнику к возмещению ущерб
73-2
28
108
Удержан ущерб из зарплаты работника
70 <**>
73-2
108
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:23:08
|
|
|
«Анонимно» 05.09.2018 12:14:17
спасибо
хорошо я так делала но у меня входной мой уплаченный ндс будет весь а не за вычетом этого восстановленного
и при расчете ндс вычеты не уменьшаются на этот ндс а должны же....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:27:57
|
|
|
вообще ничего не понимаю.. что не так...
по оборотке по 68 за минусом ндс а считает программа без
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:28:36
|
|
|
хорошо я так делала но у меня входной мой уплаченный ндс будет весь а не за вычетом этого восстановленного
и при расчете ндс вычеты не уменьшаются на этот ндс а должны же....
вы корретируете НЕ ВХОДНОЙ НДС. Вы корректируете ВЫЧЕТЫ, на которые вы в прошлом периоде сделали проводку 68-18.4.2. вот ее вам и надо сторнировать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:32:32
|
|
|
Анонимно« 05.09.2018 12:28:36
спасибо я ее делаю и у меня получается весь мой входной будет весь без сторно этого? я считала должно быть сторно...
но я так и делаю как вы говорите но у меня база по 68 сделала проводку как надо но считает расчет без учета этого ндс ...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:33:07
|
|
|
Анонимно« 05.09.2018 12:28:36
спасибо я ее делаю и у меня получается весь мой входной будет весь без сторно этого? я считала должно быть сторно...
но я так и делаю как вы говорите но у меня база по 68 сделала проводку как надо но считает расчет без учета этого ндс ...
и еще дело в том что не в прошлом периоде а в этом же месяце был приход
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:37:34
|
|
|
Анонимно« 05.09.2018 12:28:36
спасибо я ее делаю и у меня получается весь мой входной будет весь без сторно этого? я считала должно быть сторно...
но я так и делаю как вы говорите но у меня база по 68 сделала проводку как надо но считает расчет без учета этого ндс
вы берете к вычету ВЕСЬ ваш входной НДС по ЭСЧФ
делате проводку на ВСЕ вычеты 68-18.4.2
выявляете брак
и СТОРОНИРУЕТЕ проводку ПО ВЫЧЕТАМ 68-18.4.2, а не корректируете входной ндс
и при чем здесь месяц когда был приход и когда был брак???
мне кажется, вы просто не понимаете сути
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:42:36
|
|
|
«Анонимно» 05.09.2018 12:37:34
спасибо да по ходу я ничего уже не понимаю
просто ж много разговора было что разница будет по кк на сумму востанволенного ндс входного
но я делаю проводку как вы говорите база ее по оборотке делает, но при рассчете ндс сичтает без этого сторно не понимаю почему....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 12:47:27
|
|
|
а сделала бы 68-18.4.2- сторно
94-18.4.2 и все
я делаю такие проводки но у меня тогда по 18 счету сальдо вылазит на 18 счете хотя не должно не понимаю почему...
помогите пожалуйста уже совсем ничего не понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:00:46
|
|
|
помогите пожалуйста раз вы понимаете очень прошу!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:03:38
|
|
|
а сделала бы 68-18.4.2- сторно
94-18.4.2 и все
я делаю такие проводки но у меня тогда по 18 счету сальдо вылазит на 18 счете хотя не должно не понимаю почему...
помогите пожалуйста уже совсем ничего не понимаю
ну так сальдо у вас видимо потому ,что вы не сделали проводку
94-18.4.2, и он у вас не закрылся
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:09:39
|
|
|
ну так сальдо у вас видимо потому ,что вы не сделали проводку
94-18.4.2, и он у вас не закрылся
в том то и дело что сделала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:42:34
|
|
|
если вы все делаете правильно,а у вас сальдо и декларация неверно формируется, вопрос в 1С
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
05.09.2018 13:51:56
|
|
|
Таиса 03.09.2018 15:01:00
Дт 41(10)Кт 60
Дт 18,1 Кт 60
Дт 18,2 Кт 18,1
Дт 68 Кт 18,2 такие проводки были при поступлении товара
Списываете на брак
Дт 94 Кт 41 (10)
Дт 18,2 Кт 18,1 восстановление вычетов (сторно суммы)
Дт 68 Кт 18,2 с торно зачета по НДС
Дт 94 Кт 18,1 сумма НДС по браку
Дальше с 94 относите либо на виновное лицо (как при недостаче), либо на затраты в пределах норм, либо на убытки.
__________________________________________________.. ___
Давайте с цифрами и с условием- на брак списываем не весь приход.
Дт 41(10)Кт 60 1000 руб
Дт 18,1 Кт 60 200 руб
Дт 18,2 Кт 18,1 200 руб.
Дт 68 Кт 18,2 200 руб.
Списываете на брак
Дт 94 Кт 41 (10) 100 руб.
Дт 18,2 Кт 18,1 восстановление вычетов (сторно суммы) -20 руб (минус)
Дт 68 Кт 18,2 с торно зачета по НДС -20 руб (минус)
Дт 94 Кт 18,1 сумма НДС по браку 20 руб.
18.1 счет закрывается. Никакого сальдо быть не должно.
Я делаю все проводки по каждому списания, в т.ч. и по 68 счету. Так видно и понятно что НДС восстановлен (восстановлены вычеты) по каждой операции списания.
В декларации это никак не отражается- туда же попадают итого вые суммы по НДС за период. Начисления и вычеты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:56:43
|
|
|
Таиса 05.09.2018 13:51:56
спасибо что я только не делала все равно у меня сальдо есть
скажите когда эти проводки формируются по 68 за минусом этого возврата сумма и по 18?или только по 68... что-то не понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:57:37
|
|
|
«Анонимно» 05.09.2018 13:42:34
и что мне выкинуть ее?)))
что можно сделать может можете посоветовать?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
05.09.2018 13:58:13
|
|
|
Суть восстановления вычетов не просто убрать с 18,2 и 68 счета, но и вернуть на 18,1 (восстановить) с последующим отнесением на недостачу и виновное лицо. Либо на убытки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.09.2018 13:59:38
|
|
|
Таиса 05.09.2018 13:58:13
спасибо
т.е я правильно мыслю?
Беларусь
|
|
|
|
Таиса
05.09.2018 14:00:28
|
|
|
«Анонимно» 05.09.2018 13:56:43
Попробуйте по НДС сделать ручной операцией все-все проводки. Которые я писала Не автоматической книгой покупок и зачетом НДС. А именно вручную (по браку). У вас по 18 счету сальдо быть не должно. Внимательно по всем субсчетам все сделайте.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-74
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»