| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
12.04.2017 11:39:59
|
|
|
Коллеги! Я,очевидно, полностью и окончательно отупела. Дайте, пожалуйста, ссылку на пошаговую инструкцию камерального контроля. Или поясните, что он с чем сравнивает. Те, что внесены на портал, исходящие и входящие ЭСЧФ - это ясно. А с чем? Надо декларацию подать? Или что? Злюсь...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:25:53
|
|
|
Про 10-е число: не надо забывать, что есть и другие сроки выставления - в течение 2-х дней, например, после получения документов. Поэтому покупатель берет к вычету все, что подписал до 20-го числа. Для покупателя - срок до 20-го; для поставщика: может быть 5-го, 10-го или по тому же п.5 ст. 106 НК 3-й абзац.- другие сроки.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2017 15:28:17
|
|
|
Мне не выставили до 10-го только коммуналку. И счетов на эту коммуналку пока тоже нет. Если я буду это все ждать, то тогда ночью буду с 19 на 20 квартал закрывать. А у меня еще есть освобожденные обороты и НДС удельным весом на затраты. Когда это все свести воедино? Ну их... Короче - далеко пусть идут. Я лучше переплачу 2 копейки НДС и 1 копейку налога на прибыль,чем буду себе нервы рвать. К концу года все наладится. Все разъяснения (очередные) появятся. Да и 1С так настроена. Я только приноровилась к ее настройке. Пока ничего не буду переделывать. Не та цена вопроса. Я нанимателю сэкономлю 3 копейки, а себе лекарств на 10 рублей для успокоения нервов куплю. Не, не буду переделывать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:30:04
|
|
|
«Анонимно» 12.04.2017 15:22:45
скажите а как в учете эти отклонения будете отражать согласно письму через 90,10 и 90,07?
____________ Да.
спасибо например у меня в 1 с ндс 6743,89 в камералке 6743,90
я делаю проводку Д 90,10 к 90,2 - 0,01????
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 15:57:51
|
|
|
я делаю проводку Д 90,10 к 90,2 - 0,01????
_________________________________________
это учитываемы в н/о или нет?
Беларусь
|
|
|
|
Не в теме
12.04.2017 16:21:22
|
|
|
Что за письмо? На семинаре Нехай говорила, что ничего не списываем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 20:13:01
|
|
|
У меня в камеральный контроль КК-1 включает ЭСЧФ, которые я арендаторам перевыставила на воду и э/энергию. На эту сумму реализация не идет. Не знаю что делать???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:01:49
|
|
|
А для нарушивших срок выставления предусмотрена ответственность )
===
Где и какая ответственность, нормативу приведите
Беларусь
|
|
|
|
Совсем тупая
12.04.2017 21:17:36
|
|
|
Люди, Человеки! Напишите по пунктам что делать и с чем сверять? Стеб не уместен.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга 2
12.04.2017 21:31:51
|
|
|
У меня такая ситуация: отгружен товар в декабре 2016. В январе 2017 вернули товар, выставлен дополнительный к исходному ЭСЧФ с отрицательными значениями, подписан покупателем.Но! Эта сумма попадает в налогооблагаемую базу и завышает ее. Что с этим делать? Может кто знает? И так же попадает аннулированый ЭСЧФ (возврат был от Организации ведущий учет без НДС и тоже отгрузка в декабре, возврат в январе)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:38:09
|
|
|
Строка 11 предусмотрена в данном случае для того, чтобы сравнять ндс по декларации с ндс по учету. Правильный ндс тот, что в программе. Вы не можете платить больше налога, чем вам возместил покупатель. Это ндс , суммированный по всем накладным- актам. Он равен ндс по эсчф. То, что в письме написано отражать через 90 счета , бред, потому что тогда вы корректируете ндс в учете, а он правильный, его нельзя корректировать. Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом. Там черным по белому написано как в таких случаях поступать. Если надо, напишу письмо объяснительное, со ссылкой на сей перл.
Беларусь
|
|
|
|
АНЯ
12.04.2017 21:40:14
|
|
|
Прикольно.....у меня отложеный НДС (Европа)....ндс, приходящийся на затраты по удельному весу и по раздельному учету...как камеральный контроль это определит все?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2017 21:43:55
|
|
|
Аня, вы это сами будете определять, уже обсуждали это в каком-то топике.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 8:57:50
|
|
|
А камеральный контроль и не показывает раздел 2 вычеты. Он показывает, ту информацию, что должна быть в разделе 4 (справочно). А про 2 раздел пишет, что он должен быть меньше или равен НДС из раздела 4.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 9:48:17
|
|
|
Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом.
________________________
Наконец-то, один здравый взгляд
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
13.04.2017 10:26:10
|
|
|
Вчера отправила по ИП с НДС декларацию. В 11 строке показала -0,01 (в НД на 0,01 больше, чем по ЭСЧФ). Декларация принята инспектором.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:39:37
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:52:28
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
_________ У нас был полный возврат в январе 2017 отгруженного в декабре 2016 товара. Я сделала в январе исправленный с 0. Не пошел камеральный контроль. В МНС сказали выставить дополнительный без ссылки на эсчф с суммой НДС (сторно). Камеральный контроль пошел.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:57:27
|
|
|
Строка 11 предусмотрена в данном случае для того, чтобы сравнять ндс по декларации с ндс по учету. Правильный ндс тот, что в программе. Вы не можете платить больше налога, чем вам возместил покупатель. Это ндс , суммированный по всем накладным- актам. Он равен ндс по эсчф. То, что в письме написано отражать через 90 счета , бред, потому что тогда вы корректируете ндс в учете, а он правильный, его нельзя корректировать. Писал дурень, что возьмешь. Но я буду использовать строку 11, не примут, поеду к инспектору с этим письмом. Там черным по белому написано как в таких случаях поступать. Если надо, напишу письмо объяснительное, со ссылкой на сей перл. ___________ У нас выставленный ндс на портале больше на 2 коп чем по декларации, инспектор сказала отражать в стр.11 и доначислить по учету. Аргументирует тем, что наши покупатели возьмут к вычету ндс на 2 копейки больше, следовательно мы должны доначислить и уплатить ндс на 2 коп.больше(((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:58:43
|
|
|
Коллеги, у кого были возвраты товара в этом году за прошлый, у вас они попадают в налогооблагаемую базу? у меня именно на эти цифры и не идет камеральный контроль, что с этим делать?
_________ У нас был полный возврат в январе 2017 отгруженного в декабре 2016 товара. Я сделала в январе исправленный с 0. Не пошел камеральный контроль. В МНС сказали выставить дополнительный без ссылки на эсчф с суммой НДС (сторно). Камеральный контроль пошел.
_________________
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:02:00
|
|
|
Спасибо! а если я сейчас сделаю, уже поздно будет? с датами января? _________ Если поставите дату совершения операции = дате возврата, то не поздно)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»