| |
|
|
| |
|
|
 Камеральный контроль
12.04.2017 11:39:59
|
|
|
Коллеги! Я,очевидно, полностью и окончательно отупела. Дайте, пожалуйста, ссылку на пошаговую инструкцию камерального контроля. Или поясните, что он с чем сравнивает. Те, что внесены на портал, исходящие и входящие ЭСЧФ - это ясно. А с чем? Надо декларацию подать? Или что? Злюсь...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 14:13:31
|
|
|
а зачем вы все делаете этот камеральный контроль и так мучаетесь? У нас что - появилась обязанность его делать и теперь декларация не будет считаться сданной без этого? Я сверила по отчетам и аналитике, все сошлось, сдала декларацию ее инспектор принял, все, зачем еще где-то ковыряться?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 14:26:42
|
|
|
все, зачем еще где-то ковыряться?
___________
Лично я делаю, что бы спокойно уйти в отпуск с 24.04. А то потом позвонят директору, что у них там что-то не сходится, так весь отпуск пойдет на смарку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 14:29:38
|
|
|
так а что у вас данные по камеральному контролю отличаются от «отчеты и аналитика»?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 14:58:57
|
|
|
.......Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Указанную информацию доведите до плательщиков и подведомственных инспекций.
Заместитель Министра Э.А.Селицкая
--------------
Номер и дата письма, плиз?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 14:59:32
|
|
|
Какую дату в колонке «по сроку уплаты» в деклах ставить- 26 или 22го
По умолчанию-26е
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 15:07:08
|
|
|
Номер и дата письма, плиз?
---------------------------
15.12.2016 № 2-1-10/02408
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 15:08:10
|
|
|
на сайте налоговой, зеленая «полоска» - все на тему ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 16:06:09
|
|
|
Если отразить в п.11 в декларации копейки (за счет округления), то выходим на свою сумму в 1С. Но если тут же мы доначисляем НДС на 90,10, то опять выходит разница на эти же копейки. ВОПРОС: что именно не стоит делать?
Беларусь
|
|
|
|
Краля
18.04.2017 16:39:03
|
|
|
«Анонимно» 18.04.2017 16:06:09
я думаю, не стоит заморачиваться. сведите все к ЭСЧФ и спите спокойно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 18:29:47
|
|
|
Сравнять надо деклу с учетом и эсчф за счет графы 11 и ничего в учете не отражать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 9:52:26
|
|
|
У меня не идет с камеральным контролем только одна сумма- по стр.6(0%). Оборот указывается только за 1 квартал в КК, а есть еще оборот, по которым пришли документы в 1 квартале, а отгрузка была в 2016г. Как Вы поступаете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:11:15
|
|
|
Чики-пуки! Отклонений нет! Ура!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:12:30
|
|
|
Пожалуйста, подскажите по оборотам с 0 ставкой по стр.6!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:33:58
|
|
|
Кто-нибудь еще консультировался с налоговой по начислениям 90,10 или 90,7 если есть отклонения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 10:35:03
|
|
|
Автор 12.04.2017 15:28:17
Мне не выставили до 10-го только коммуналку. И счетов на эту коммуналку пока тоже нет. Если я буду это все ждать, то тогда ночью буду с 19 на 20 квартал закрывать. А у меня еще есть освобожденные обороты и НДС удельным весом на затраты. Когда это все свести воедино? Ну их... Короче - далеко пусть идут. Я лучше переплачу 2 копейки НДС и 1 копейку налога на прибыль,чем буду себе нервы рвать. К концу года все наладится. Все разъяснения (очередные) появятся. Да и 1С так настроена. Я только приноровилась к ее настройке. Пока ничего не буду переделывать. Не та цена вопроса. Я нанимателю сэкономлю 3 копейки, а себе лекарств на 10 рублей для успокоения нервов куплю. Не, не буду переделывать.
===========
Автор, у меня тоже обороты, освобожденные от НДС с отнесением на затраты...
Можете кратенько по пунктам написать, что за чем делать... не знаю, с какой стороны подходить. Заранее спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:15:59
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:36:03
|
|
|
В камеральный контроль КК_1 попадают аннулированные ЭСЧФ, из-за этого налоговая база и НДС больше. Как быть, не совпадает с 1С.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
19.04.2017 11:50:39
|
|
|
Если отразить в п.11 в декларации копейки (за счет округления), то выходим на свою сумму в 1С. Но если тут же мы доначисляем НДС на 90,10, то опять выходит разница на эти же копейки. ВОПРОС: что именно не стоит делать?
=====================
если все введено и выставлено правильно, то по умолчанию ваши суммы в 1с и ЭСЧФ должны сходиться, так как вы выставляете эсчф на основании своих накладных. Расхождения стали появляться у нас, так как в самой программе ЭД сумма ндс считается от общей базы и получаются расхождения с начисленным ндс от поштучно выставленных ЭСЧФ. Поэтому мы и ставим в декларации в строке 11 разницу с плюсом или минусом так, чтобы мы вышли на нашу сумму по ЭСЧФ, равную одновременно сумму в учете. И никаких доначислений по ндс не нужно делать, так как в декларациии мы наоборот его «подравняли» до того что у нас должно быть в учете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.04.2017 11:53:44
|
|
|
2 «Анонимно» 19.04.2017 10:35:03
Я для себя выработала такой алгоритм:
1. Тот НДС, который будет распределяться удельным весом, я учитываю на 18.1.3.
2. Формирую книгу покупок.
3. Рассчитываю удельный вес облагаемых и освобождаемых оборотов.
4. Тот НДС, что по книге покупок попал на 18.2.3, распределяю по удельному весу и тупо ручной проводкой провожу НДС по освобождаемым на 44.1.1., а по облагаемым в вычет на 68.2.1.
5. Сумму НДС, отнесенную на 44.1.1 в декларации показываю в стр.6 и 6.1. части 1. Там написано, что это суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты, но я в себя в учете их как-бы принимаю к вычету и включаю в затраты. Существенной разницы не вижу.
6. У меня еще есть входной НДС, который при приобретении ТМЦ включается в их стоимость. ЭСЧФ по таким товарам я подписываю, а сумму регулирую управлением вычетами на портале.Она тогда не попадает в камеральный контроль. Я ее вообще в декларации никак не отражаю.
Как-то так.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 13:19:06
|
|
|
Тери, а как же быть с этим ... .......Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Указанную информацию доведите до плательщиков и подведомственных инспекций.
Заместитель Министра Э.А.Селицкая
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»