Списываю кредиторскую задолженность по расчетам с поставщиком (истечение срока исковой давности) Дт 60 Кт 92 118 руб. - списан долг Дт 68 (НДС) Кт 18 - 18 руб. (сторно) - восстановлен взятый в зачет НДС Дт 92 (НДС) Кт 18 + 18 руб. НДС отнесен на внереал.расход Где отразить данные операции в налоговой декларации по НДС?
еще очень актуально, помогите, пожалуйста Может так: Дт 60 Кт 92 + 118 руб. - списан долг Дт 18 Кт 92 - 18 руб. (сторно)- уменьшены вычеты по НДС и отнесены на внереал.расход Тогда в налоговой декларации по НДС эта сумма попадает в раздел II в графу «Налоговые вычеты». И в налоговой базе в разделе I отражать эту операцию не надо? ТАК верно?
Проверьте свои проводки. Предположим, Вы получили товар (Д41 К60). На сумму входного НДС Д18 К60. Теперича что надо сделать? Правильно, закрыть счет 60.
Беларусь
"Анонимно"14.04.2010 9:58:32
закрыть счет 60. Это понятно, а с НДС-ом что?
Беларусь
"Анонимно"14.04.2010 11:42:22
а я бы просто начислила НДС на 92сч Дт 92.3 Кт 68.23 - 118*18/118
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»