| |
|
|
| |
|
|
 oksa
08.12.2010 14:46:27
|
|
|
Уважаемые коллеги! Подскажите мне, плиз, кто работает в актами взаимозачета. Нужно ли подписывать его у контрагентов или необязательно? Мы делаем акт взаимозачета, если, например, висит остаток по по 60-му и 62-му счету. Но даже не печатаем их. Мне передал контрагент акт взаимозачета, где он зачел у себя какие-то накладные, какие-то нет. Логики в нем я не вижу. И подписывать боюсь. Раскажите мне, бестолковой, как поступить в данной ситуации.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 14:51:49
|
|
|
Логики в нем я не вижу
---
А это чистая импровизация, понравились им эти накладные :)
От вас требуется только убедиться, что они ВСЕ действительно не оплачены в вашем учете.
И на основании этого акта закрыть задолженность.
В чём страх, не пойму?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 14:57:10
|
|
|
Ага, понятно это. Вот только мы у себя можем по-другому проводить, а этот акт подписать и не проводить у себя?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 15:03:29
|
|
|
мы акты взаимозачета подписываем и печати ставим
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 15:06:41
|
|
|
Вот только мы у себя можем по-другому проводить, а этот акт подписать и не проводить у себя?
---
А вы когда платите или вам когда платят, разьве не указывают по какой накладной?
Что значит по другому? До акта, неоплаченные должны быть одинаковые. Не нравится их вариант? - предложите им свой.
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 15:07:39
|
|
|
И вообще странно как-то: сумма 2-х накладных, которые они указывают в акте около 35 млн, а к зачету они 70 тыщ берут. И что: просто подписать им это (накладные не оплачены), а у себя не проводить никак? И акты взаимозачета обязательно с двух сторон подписаны быть должны?
Беларусь
|
|
|
|
Семечка
08.12.2010 15:10:25
|
|
|
Это то же самое, если они у себя по банку проведут оплату вам, а вы решите, что вы у себя следующим месяцем от них оплату проведете.... У вас должен учет совпадать!
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 15:12:01
|
|
|
Спасибо всем!
Беларусь
|
|
|
|
КЕ8
08.12.2010 15:15:35
|
|
|
Совсем не поняла вас-то 35 млн.по накладным,а зачет на 70?Скажу по оформлению-да,акт и подписанный,и с печатью.Самостоятельно ,несмотря на наличие на 60 и 62 счете задолженности, делать взаимозачет нельзя.Согласие должно быть обоюдным.
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 15:18:28
|
|
|
35000000 сумма ТТН, зачет ставят на 70000. Поэтому и говорю: логики не вижу. А у нас по счетам обороты большие, я бы на 35000000 делала. А им не только эти ТТН нравятся, но и сумма тоже
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 15:20:42
|
|
|
общая сумма задолженности не изменится. А мы по-своему делаем, т.к. висит и по 60-му и по 62-му сумма.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 15:24:14
|
|
|
а что же теперь будет?
Беларусь
|
|
|
|
Семечка
08.12.2010 15:32:54
|
|
|
Прикольно вы делаете :) При чем здесь общая сумма задолженности??? А в балансе вы как отразите дебиторскую/кредиторскую задолженность? А выручка если у вас «по оплате», как отразить? Нельзя просто так брать и зачитывать одно на другое.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 15:42:35
|
|
|
Выручка у нас по отгрузке. Я не знаю почему мы так делаем, мы просто так делаем. Причем, я смотрю волшебную папочку, а там подшито много подписанных актов проведения взаимозачета. Но они не проведены у нас! Естественно, если по 60-му висит 40 руб, а по 62-му 60, то мы сделаем пвзаимозачет на 40 руб, и в балансе поставим 62-у 20 руб ((Мы даже не обратим внимание на то, что стоит в подписаном нами же акте взаимозачета с этим контрагентом.
Беларусь
|
|
|
|
НОП
08.12.2010 15:49:41
|
|
|
Бух учет -то чная наука. Ничего примерно в бух учете не делается и с потолка просто так ничего не берется и не засчитывается, на каждую проводку должна быть бамажка:) Если до вас кто-то так делал - это не значит тто так надо и так правильно! Прислушайтесь, что вам здесь написали:)
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 15:52:00
|
|
|
Еще раз спасибо всем, кто откликнулся! Вы мне очень помогли!
Беларусь
|
|
|
|
Хильда
08.12.2010 15:52:59
|
|
|
Стисняюся спросить....
А на основании какого ПЕРВИЧНОГО документа вы позволяете себе отобразить хоз.операцию и нарисовать проводку д60 к62? На основании «хочу»?
А не почитать ли вам на сон грядущий Закон о бухучете вместо Камасутры?))))
Беларусь
|
|
|
|
Семечка
08.12.2010 15:57:15
|
|
|
ну тут, по-моему, ваше дело - продолжать вести как вы вели, или исправлять ситуацию... Лично в моем учете такая ошибка могла бы аукнуться очень плачевно, т.к. у меня учет выручки «по оплате».
Беларусь
|
|
|
|
oksa
08.12.2010 16:04:59
|
|
|
Если бы я могла читать мысли чужих людей...
Вот теперь думаю, как выйти из этой ситуации...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.12.2010 16:17:32
|
|
|
по моему при проведении взамозачета нужен акт сверки задолженности
Беларусь
|
|
|
|
Хильда
08.12.2010 16:20:02
|
|
|
oksa 08.12.2010 16:04:59
Если бы я могла читать мысли чужих людей...
Вот теперь думаю, как выйти из этой ситуации...
==============
Ну подпишите со своими контрагентами акты сверки! Вообще-то, по концу года это желательно делать со всеми))) Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности называется:)))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»