| |
|
|
| |
|
|
 Ольга
29.07.2011 11:28:57
|
|
|
В марте месяце сделали зачет по неоплаченным накладным Дт 97,4 Кт 68,2 - 265.453= А 11 мая покупатель оплатил за товар, сделали проводку Дт 90,3 Кт 97,4 отразили оплаченный НДС 60 дней. Не можем понять почему обороты по счету 68,2 /НДС/ в конечном итоге к оплате не уменьшились именно на эту сумму (265,453=)? Что мы сделали не правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Вика
29.07.2011 11:32:40
|
|
|
Д 97 К 68 - начислен НДС 60 дней
Д 97 К 68 - сторно при поступлении оплаты
Д 90/3 К 68 - начислен НДС
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 11:54:13
|
|
|
А почему обороты по счету 97,4 /НДС 60 дней/ уменьшается в два раза на эту сумму 265.453?
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:00:17
|
|
|
Ау!
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:03:45
|
|
|
Вика!
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:05:53
|
|
|
Что же делать!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2011 12:08:48
|
|
|
Ольга - сторно - это со знаком минус!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2011 12:12:35
|
|
|
обороты и не должны уменьшится..начисление же остается..
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:22:18
|
|
|
Я сделала Дт 97,4 Кт 68,2 нач НДС
Дт 97,4 Кт 68,2 сторно «красным»
Дт 90,3 Кт 68,2 нач. НДС
И на 97,4 сумма проходит и по Дт и по Кт, и уменьшает остаток в 2 раза. А НДС на 68,2 все нормально.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:23:20
|
|
|
Я и сделала сторно со знаком минус. НДС то пошел.
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:26:41
|
|
|
Я сделала Дт 97,4 Кт 68,2 нач НДС
Дт 97,4 Кт 68,2 сторно «красным»
Дт 90,3 Кт 68,2 нач. НДС
И на 97,4 сумма проходит и по Дт и по Кт, и уменьшает остаток в 2 ра
************
Ольга,ну и где у Вас уменьшает?
Вы же сделали
Дт 97,4 Кт 68,2 нач НДС 100руб.
Дт 97,4 Кт 68,2 сторно «красным» -100руб.
Ничего на сч.97 не остается
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:30:14
|
|
|
Так я же еще сделала и Дт 90,3 Кт 68,2 начислен НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:33:42
|
|
|
Так я же еще сделала и Дт 90,3 Кт 68,2 начислен НДС.
********
Ну и? Вы просто заморочились:))
На сч.97 ничего не осталось, по К-ту сч.68 прошло начисление правильно 1 раз, и по Д-ту сч.90.3 тоже правильно
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:38:28
|
|
|
У меня по оборотам 97.4 кон.ост.Дт.был 688000=,а после моих проводок стал 157094=Прошла красным по дт оборотам и черным по кт.Как быть?
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:42:24
|
|
|
Прошла красным по дт оборотам и черным по кт
**********
??? У Вас же по сч. 97 прошло по Д-ту черным и по Д-ту красным??? Откуда К-т, нигде у Вас не видно
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:47:04
|
|
|
Все мои проводки как пишет Вика....но! У меня по оборотам 97.4 кон.ост.Дт.был 688000=,а после моих проводок стал 157094=Прошла красным по дт оборотам и черным по кт.Как быть? База уменьшилась в 2 раза.Я пишу реальные цифры.Спасибо за ответы!
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:54:33
|
|
|
Д 97 К 68 - начислен НДС 60 дней
Д 97 К 68 - сторно при поступлении оплаты
Д 90/3 К 68 - начислен НДС
Вот проводки которые написала Вика, Здесь затрагивается только Д-т сч.97 черным,а потом красным.
Что провели по Д-ту сч.97 тоже и сняли красным с Д-та сч.97, на сальдо это не влияет.
Мы же говорим только о конкретном случае, может у Вас другие операции были по сч.97,которые уменьшили сальдо?
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
29.07.2011 12:56:53
|
|
|
Я и вправду заморочилась.Провела 90,3-97,4, а надо 90,3-68,2.Спасибо Клубничка за терпение и настойчивость!Хороших Вам выходных.
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:56:57
|
|
|
И ещё у Вас точно проводки как Вика написала? В вопросе у Вас звучат другие? Д-т90.3 - К-т97?
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
29.07.2011 12:57:36
|
|
|
О,пока я писала,Вы уже поняли))
Беларусь
|
|
|
|
Елена
29.07.2011 18:44:30
|
|
|
Клубничка! Это Вы запутали и Вика тоже. Дт97-Кт 68.2/на сумму НДС на 60 день/Затем Дт62-Кт90,1/поступила выручка=сумма оплаты/и последняя проводка Дт90.3-Кт 97 на сумму ранее исчисленного НДС.Сторно здесь не к чему.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-31
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»