| |
|
|
| |
|
|
 Перезакрыла
04.04.2012 12:41:05
|
|
|
Что-то не допонимаю.Закрывала январь 2012 года по-старому.Выводила фин. результат для дирика. Сейчас закрыла по-новому.Совсем другие цифЕры получаются. Это нормально? По логике -не должно быть так.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 13:07:39
|
|
|
Отзовитесь, народ! Моя 100млн. прибыль перепосла в 11млн убытков. Я в шоке!!!
Беларусь
|
|
|
|
Краля
04.04.2012 13:31:38
|
|
|
сравните оба варианта по проводкам, и все поймете.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.04.2012 13:57:57
|
|
|
Сейчас этим займусь.Я о другом. Фин результат у всех остался таким же?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 14:01:25
|
|
|
может, у вас 26 распределялся на 20? а сейчас лег на 90? или незавершенка некорректно закрылась?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 14:03:48
|
|
|
У меня 26 лег на 90.Завела 25-распределила на 43.Незавершенки нет.
Повторяю свой вопрос.
Фин результат у всех остался таким же? Ответьте, плис!
Беларусь
|
|
|
|
Tiana
04.04.2012 14:07:35
|
|
|
и у меня после перезакрытия прибыль уменьшилась на 20 млн. Директор топает ногами и кричит: «Сделай, как было!!»
У меня учет был с использованием счета 40, сйчас пробуем крутить с 43.1 и 43.2. Что-то в отклонениях не так, а что - х/з.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 14:09:08
|
|
|
у меня немного изменился из-за перерасчета инновационного налога (гос.строительство),т.к по первости делила 26 на 20, ну а теперь 26 на 90.но без перерасчета было одинаково (как то сразу не вспомнила что иннов.надо пересчитать)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:03:54
|
|
|
Пересмотрите , что вы относите на 26 счет -надо уменьшить.Относите туда кокретно управленческие расходы, а просто общие на 25 счет и распределять по-старому
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:08:05
|
|
|
вот поэтому всегда 1с сверяю со своей экселевской формочкой, которую сама под себя сделала. Милое дело...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:14:06
|
|
|
вот поэтому всегда 1с сверяю со своей экселевской формочкой, которую сама под себя сделала. Милое дело...
__________________________________________________.. ____
Вот-вот, хоть и порой смешно, но таблички так помогают в учете. Тоже постоянно себе такую составляю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:28:15
|
|
|
Может быть, расхождение возникло из-за того, что были использованы счета отмененные, их старого плана счетов?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:32:47
|
|
|
У меня такая же ситуация, если производство - нормально, т.к. 26 по старому распределялся на всю продукцию (т.е. фактически часть его зависала в остатке готовой продукции на складе), а по новому списался весь. У нас по старому прибыль была, а по новому убыток вылез, директору еще не говорила, «обрадую»!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:35:21
|
|
|
Девочки вы просто относите слишком много затрата на 26 счет.Туда надо только зарплату дирика и замов и ГБ и ГИ с налогами и аренду офиса, а все остальные затраты -на 25 счет и распределять как раньше
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 15:40:35
|
|
|
Девочки вы просто относите слишком много затрата на 26 счет.Туда надо только зарплату дирика и замов и ГБ и ГИ с налогами и аренду офиса
_____________________________
А зарплату администрации, связь, банк, сисадмин, поддержка 1-С и куча прочей мелочевки разве не 26? У нас набегает очень много, вот из-этого и «потеряли» 135млн.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.04.2012 15:59:30
|
|
|
Пишу, что получилось.У меня сохраненная копия со старым закрытием.В новой 25+26= старому 26 (за минусом 40 млн. % по кредиту и лизинг, которые отнесены на 91 сч).
Закрывает 25 на 20-ку, 20 на 43. 26 списываю на 90-ый счет. В итоге моя себестоимость увеличилась на 100 млн. Где собака порылась-ума не приложу.
Беларусь
|
|
|
|
бух
04.04.2012 16:34:35
|
|
|
производство, сначала закрыла по новому, а потом по старому закрытию, разница 60 млн, за счет управленческих расходов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 16:35:47
|
|
|
И у меня на 26 очень-очень много, т.к. 3 вида деят-ти, и большая часть расходов - общехоз., тем более есть описание предназначения сч.26, что на нем должно быть.
Беларусь
|
|
|
|
Авось
04.04.2012 16:41:49
|
|
|
вот поэтому всегда 1с сверяю со своей экселевской формочкой, которую сама под себя сделала. Милое дело...
__________________________________________________.. .. ____
Вот-вот, хоть и порой смешно, но таблички так помогают в учете. Тоже постоянно себе такую составляю.
__________________
И я не доверяю бух. программе. Мало ли что там программисты напридумали. Сначала весь алгоритм изучу. Надо точно знать что, куда и откуда.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.04.2012 17:09:14
|
|
|
В цифрах напишите какие суммы у вас были на каких счетах и какие стали. Может тогда разберемся.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
04.04.2012 17:42:01
|
|
|
Ну все.Сломала голову. Но закрытие 43 на 90 +26 на 90 +91 лизинг и % дают 1 027 млн.-затраты.В старом закрытии (когда был 26 куда входили и лизинг и % и распр.на 43-потом на 90.) давал 919 млн.Вот 107 млн. и потерялись.Видно дело в документе формирование себестоимости. Позвонила программисту.Завтра посмотрит. А я с головой, как ведро,-домой.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»