| |
|
|
| |
|
|
 НДС РФ
01.07.2015 14:54:34
|
|
|
Что-то заклинило, смотрите пришел товар из РФ, на НДС делаю проводку
Дт 18.9 Кт 68.2 Начислила (вопрос начисление делаю датой прихода? или не париться концом квартала сделать
Дт 68.2 Кт 51 уплата
Дт 68.2.1 Кт 18.9 к зачету а какой датой?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 15:04:34
|
|
|
мухи:
18-68 - начислен ндс рф в МЕСЯЦЕ прихода
68-51 - уплачен до 20 числа следующего м-ца
котлеты:
68-18 - взят в зачет входной ндс в квартале, в котором начислен ндс по реализации
Беларусь
|
|
|
|
Е.Н
01.07.2015 15:27:05
|
|
|
68-18 - взят в зачет входной ндс в квартале,
-
забыли «если»?
если уплачен до 20-го, к вычету в месяце начисления, если позже- в следующем
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 15:30:02
|
|
|
забыли «если»?
если уплачен до 20-го, к вычету в месяце начисления, если позже- в следующем
______________________
нюансы не расписывала)))
тогда уж так:
если уплачен до 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, к вычету в КВАРТАЛЕ начисления, если позже- в следующем (у автора квартальный ндс, насколько я поняла)
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 15:31:41
|
|
|
СППАсибочки!!!
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 15:34:13
|
|
|
А если платежку положили 20-го, денег не было, списался налог 21-го, тогда лучше в месяце уплаты к зачету взять?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 15:38:53
|
|
|
А если платежку положили 20-го, денег не было, списался налог 21-го, тогда лучше в месяце уплаты к зачету взять?
____________
не «лучше», а «только»)
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 16:32:41
|
|
|
А еще туплю конкретно
Дт 18.9 (НДС РФ) Кт 68.2.2 (НДС РФ)
Дт 68.2.2 (НДС РФ) Кт 51
Дт 68.2.1 (НДС по Кт 18.9 к зачету
Меня смущает субконто, может в 3-й проводке нужно субконто 68.2.2 ставить, тогда не будет ли задваиватьсч счет 68.2.2?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 17:43:46
|
|
|
а дайте ссылку на нормативку где написано про уплачен до 20 числа, берется к зачету в этом же квартале
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 17:56:56
|
|
|
а дайте ссылку на нормативку где написано про уплачен до 20 числа, берется к зачету в этом же квартале
_______________________
как ни странно, эта нормативка называется налоговым кодексом)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 17:58:36
|
|
|
Меня смущает субконто, может в 3-й проводке нужно субконто 68.2.2 ставить, тогда не будет ли задваиватьсч счет 68.2.2?
___________________________
читайте первый ответ и не путайте мух с котлетами!
две первых проводки - это один налог, третья - совсем другой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.07.2015 18:00:46
|
|
|
да, и единички/двоечки в названии счета - это не субконто, это субсчета)
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 18:36:49
|
|
|
Все сошлось, УРА, Спасибо Всем.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
01.07.2015 21:11:14
|
|
|
А ещё очень удобно, когда НДС при ввозе учитывается на ДРУГОМ субсчете не на том где НДС от реализации. Примерно с 2006года обсуждаем
http://www.buh.by/mes.asp?b=1&t=73942
http://www.buh.by/mes.asp?t=346811
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 21:24:48
|
|
|
БТР спасибо, я все разделила, у меня РФ (18.9), импорт (18.4), РБ (18.3).
По импорту до меня делали на 18.4, но все одним чохом, субконто по 18.4 не выбиралось, а кое-где ставилось так:
Дт. 18.4 (субконто Гл.управление финансов Кт 60.1 (тоже гл.управл. финансов).
С этого года я перебила так, правда все ручными проводками:
Дт 18.4 (контрагент, соответственно выбираю поставку товара) Кт 60.1 (гл. управл.фин-ов) начислила.
Дт. 60.1 Кт 51 уплата
Дт 68.2.1 (НДС) Кт 18.4 (контрагент, поставка)
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
01.07.2015 21:26:17
|
|
|
А еще по последней проводке (указываю что 90 дней с и по).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.07.2015 0:56:58
|
|
|
автор, и что у вас сошлось, если у вас ндс рф начислен на 60 счете?
кстати, по ндс рф нет 90 дней.
и с 18 в зачет зачем брать по контрагентам??? по контрагентам его там надо отражать, а в зачет кучкой, без разницы от кого он к вам пришел
Беларусь
|
|
|
|
НДС РФ
02.07.2015 6:12:56
|
|
|
Анонимно, а Вы повнимательней почитайте, 90 дней это импорт из других стран, а когда платим НДС код 5010, через какой счет оно пойдет Вы подскажите
Беларусь
|
|
|
|
БТР
02.07.2015 7:58:39
|
|
|
Вообще-то у вас неправильно, т.к. Надо начислить НДС при ввозе Д18К68,5, а оплатить Д68,5К51. Ну или 68,6(посмотрите в план счетов-если нет конкретно НДС при ввозе, то есть прочие налоги). Потому что расчеты с бюджетом по налогам учитываются на 68 счете, а не на 60-м.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
02.07.2015 7:59:30
|
|
|
вы почитайте ссылки-там все разъяснено
Беларусь
|
|
|
|
НДС
02.07.2015 8:04:45
|
|
|
БТР, еще раз спасибо, вот РФ я поняла и переделала, а по импорту до меня так делала пред. бухгалтер. А подскажите, когда начисляю по Дт 18.4 правильно ли разбивать по субконто, тогда с кождой там. декларацией сходится, вернее с кодом 5010, или не париться можно одной проводкой?, просто когда делаешт анализ счета или карточку все красиво по контрагентам выходит, как посоветуете?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»