| |
|
|
| |
|
|
 ЭСЧФ импорт дальнее зарубежье
15.07.2016 10:21:22
|
|
|
Товар из стран дальнего зарубежья приходуется в 1С контрактная стоимость * курс на дату поставки на склад.
На таможне платится НДС от (контрактная стоимость * курс на дату растаможки + там.пошлина).
Как выставить ЭСЧФ на портал?
Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле.
Но это не будет соответствовать стоимости товара оприходованного в 1С .
Как правильно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Надежда
15.07.2016 10:37:54
|
|
|
Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле.
---
Мы уже вчера с вами это обсуждали, потом я с программистом переговорила и решили, что сделаем закладку 1С на приходе, где вносим НДС опл на таможне, он в таблице распределяется и уже выгрузку на портал по ЭСФ(такое распределение у нас программе было, когда цену рассчитывали согл. пост. по ценообразованию) с разницей только, что распределяли там. платежи.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 10:40:32
|
|
|
ндс на таможне начисляется (контр. цена*курс НБ РБ+тран. расходы+ тамож. пошлина)Выравнивать в 1с нет возможности по позициям, чтоб все это учесть и все показало как надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 10:50:08
|
|
|
Надежда, весьма рада, что мы с Вами уже обсуждали...)))
Осталось выяснить.... как правильно делать? ;)
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 10:57:56
|
|
|
как правильно делать? ;)
----
а кто вам скажет об этом-сами решите, как правильно будет. Я вчера звонила долж. лицам, которые закреплены за методол. разъяснениями по ЭСЧФ (инспекцию МНС по г.Минску) они тоже не знают как это правильно сделать. нам же важно все коды ТНВЭД внести и на них распределить НДС. Тогда возникает проблема, что НДС на таможне по кодам будет отличаться от НДС по нашим кодам. Как ИМНС будет это контролировать? ИМХО Надо офиц. письмо писать, чтобы верно принять решение.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:01:01
|
|
|
Мне тоже сказали, что им наша контрактная стоимость до звезды (в инструкции - ОШИБКА!!!) главное что бы сумма НДС была правильная.
Беларусь
|
|
|
|
ЕВМ
15.07.2016 11:02:55
|
|
|
А у меня на таможне тарифники по некоторым позициям допридумывают цены, не знаю откуда берут (такое впечатление, что с потолка), насчитывают НДС к доплате огромные суммы, что с этим делать не знаю, на семинаре мне тоже не ответили, сказали, что будут задавать вопрос В МНС, но, судя по всему, ничего не надумали.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:08:16
|
|
|
в Консультанте материал на эту тему есть...
там НДС берется от контрактной стоимости!
Беларусь
|
|
|
|
ЕВМ
15.07.2016 11:13:14
|
|
|
в Консультанте материал на эту тему есть...
там НДС берется от контрактной стоимости!
_______________
Круто!!!! От контрактной стоимости, а остальной, который доплачиваем куда?
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 11:18:36
|
|
|
Снова звонила консультантам, и мне показалось, что они с другой планеты, читают тупо инструкцию и не могут ответить вразумительно. Посоветовала написать запрос в свою инспекцию.
Её ответ звучал-п.43 по товаросопроводительным док. заполняем, я ей объясняю, что импорт. деклар. это не CMR и не инвойс и база для начисления разная.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 11:22:04
|
|
|
самое печальное, что ИМНС могут в таможенную базу входить и видеть эти начисления по НДС. значит будет еще один шанс с нас штрафы взять.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:30:58
|
|
|
У меня вот приходит товар почти весь под одним годом ТНВД я думаю прописать его весь одной строкой и НДС поставить как по декларации, а базу взять правильную как таможня пишет.
Если какой-то лох писал инструкцию, то это не значит что мы должны неправильно указывать ввозной НДС!
И если таможня завышает базу (корректировка стоимости), то и я буду НДС писать тот который укажет таможня! А если потом отстоим свою цену буду подавать дополнительный ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:34:05
|
|
|
В инструкции и про дату подачу ЭСЧФ по импорту неправильно написано про дату совершения операции! И сами налоговики это признают и говорят писать ту, которая в графе С. Эту их инструкцию можно на гвоздь в туалете повесить! За полгода не могли нормально текст написать.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 11:41:42
|
|
|
если таможня завышает базу (корректировка стоимости), то и я буду НДС писать тот который укажет таможня! А если потом отстоим свою цену буду подавать дополнительный ЭСЧФ
---
да, вы верно решили. А у нас 400 наименований за один раз приходит с 58 разными кодами. Что делать? Консультантов по методологии никто не дергает, опять я одна их тормошу. Чтоб все верно разнести надо только из тамож. программы брать инфу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:46:48
|
|
|
Чтоб все верно разнести надо только из тамож. программы брать инфу.
____________
вопрос в главном: что верно для контролеров!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:52:48
|
|
|
вопрос в главном: что верно для контролеров!!
____________________________________________
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:56:21
|
|
|
У нас когда была проверка, инспектор пришла с распечатками таможни и все под галочку сверяла!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 11:58:41
|
|
|
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
_____________
в чем экономический СМЫСЛ считать от обратного???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2016 12:02:18
|
|
|
Экономический смысл=законодательному! Или брать таможенную декларацию и построчно вбивать, что является оптимальным и правильным.
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 12:03:27
|
|
|
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
---
от какого обратного, если надо разнести суммы по кодам ТНЭД, а на них разная там. пошлина и трансп. расходы. +еще если тамож. органы решат, что цена занижена, то они свою цену дают и тогда база будет совсем другой. Вопрос звучит так: на сколько принципиально указывать НДС и разносить его в ЭСЧФ как в импортной декларации или возможно распределение НДС согл. контрактной цены указан. в инвойсе. Что важно увидеть проверяющим и какую информацию они контролируют, если эту же инфу они могут увидеть в таможенных программах(база у них в доступе)
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
15.07.2016 12:06:28
|
|
|
Надо писать задачу программисту, а я не знаю, откуда брать инфо. Может все же из программы «Декларант»
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-53
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»