| |
|
|
| |
|
|
 100й раз проЭсчф
08.05.2017 12:20:28
|
|
|
понимаю что 100 раз про ЭСЧФ и все же не ругайтесь сильно-спрошу. у нас такая ситуация: мы огромная фирма и проследить и подписать вручную все входящие ЭСЧФ нет пока никакой возможности. Мы заплатили фирме-программистам, которые в 1с обещали нам отладить этот процесс с порталом.. и как всегда затянули...и не сделали. Поэтому 1 кв я сдала так:они нам все входящие ЭСЧФ подписали(не сверяя их с теми, что по ПУД проведены у нас в 1с). но в вычеты в декларацию я поставила меньше, чем то,что было подписано на портале(поставила только то что у меня по 1с проведено по ПУД.(на портале входящих подписанных было гораздо больше по сумме).
сейчас как я понимаю, когда они нам этот процесс отладят и мы все выверяем, получается что раз у меня подписаны входящие ЭСЧФ 20.04.17,то я их не могу взять в вычеты во 2м квартале, я же должна подать уточненную за 1 квартал и добавить их в вычеты 1 квартала? правильно я понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.05.2017 12:23:43
|
|
|
Если вы в налоговой декларации поставили сумму меньше, чем подписали на портале - ждите письмо счастья из налоговой, будут разъяснять почему и исправлять все за 1 квартал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.05.2017 12:24:33
|
|
|
Будете разъяснять налоговой...
Беларусь
|
|
|
|
БТР
08.05.2017 17:19:06
|
|
|
Да, вам не надо ждать 2го квартала, сверяйте все сейчас и подавайте уточненку. Возможно на портале цифра неправильная подписана. Какие-нибудь аннулированные задвоились.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.05.2017 21:43:18
|
|
|
БТР.вы как всегда одна по делу.нет, не задвоились ..на портале боьше из за того что пуд документы пришли потом многие после 2о впреля..а эсчф они боясь штрафов выставили вовремя.и еще как выяснилось потом некоторые наши поставщики выставили нам эсчф ошибочно и потом звонили и с удивлением спрашивали -а зачем же мы их подписали?!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.05.2017 21:46:00
|
|
|
Т.е я правильно поняла что эти подпиаанные суммы должны быть взяты к вычету именно в 1м квартале.и никак ни во втором.в этом и был мой вопрос...спасибо.буду сдавать уточненку и обьяснительную-пояснительную
Беларусь
|
|
|
|
БТР
08.05.2017 22:18:47
|
|
|
Нет конечно, сначала надо разобраться со всеми отклонениями, созвониться, узнать какой датой они что будут исправлять, что аннулируют. А то вы сначала подадите уточненные на всю сумму, а потом придется второй раз уточнять 1й квартал уже к уменьшению. Вообще нельзя конечно автоматом подписывать все входящие эсчф.
Беларусь
|
|
|
|
+++
08.05.2017 23:23:29
|
|
|
Если ПУДа не было, а ЭСЧФ вы подписали, то вы не имеете права взять эти суммы на вычет в 1-ом квартале. Поэтому вы по таким ЭСЧФ идёте в управление вычетами и ставите дату принятия к вычету, равную дате поступления ПУДа. Т.е. по таким фактам никаких уточненок по первому кварталу быть не может, а чтобы камеральный контроль пошёл - управляете вычетами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.05.2017 7:36:56
|
|
|
Вовсе нет. Если накладная выписана поставщиком 25марта, эсчф выставлено мартом, а автору топика принесли ее в бухгалтерию 2го апреля -это НИ О ЧЕМ. Товар например принял водитель по доверенности 25марта и ездил с этой ттн, или затеряли коадовщики -кому это интересно? Просто у автора бардак, а на самом деле есть полное право, а с момента введения эсчф и обязанность принимать к вычету этот ндс в 1 квартале. И нет никаких оснований не принимать. Я считаю -уточненка!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.05.2017 10:23:43
|
|
|
Хорошо.тогда вопрос-если на портале эсчф по входящим есть, а пуд нет.разве имеем мы право брать в вычеты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.05.2017 10:27:04
|
|
|
Анонимно« 09.05.2017 10:23:43
Хорошо.тогда вопрос-если на портале эсчф по входящим есть, а пуд нет.разве имеем мы право брать в вычеты?
==*
Вы обязаны стукануть в налоговую, что вам выставил поставщик ЭСЧФ не предоставив документ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.05.2017 10:32:25
|
|
|
Анонимно« 09.05.2017 10:23:43
Хорошо.тогда вопрос-если на портале эсчф по входящим есть, а пуд нет.разве имеем мы право брать в вычеты?
==*
Вы обязаны стукануть в налоговую, что вам выставил поставщик ЭСЧФ не предоставив документ
===
А если серьезно то зачем вы подписывали ЭСЧФ по которым нет документов у вас? Нет пока - не подписывайте и не буоитев зачет, и не будет к вам претензий никаких
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.05.2017 22:56:48
|
|
|
Да есть у них документ, просто его в бухгалтерию не донесли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.05.2017 7:31:33
|
|
|
автор, а те доки, которые вам поднесли после 20 апреля, в 1С вы регистрируете какими датами?
Беларусь
|
|
|
|
Пані Та
10.05.2017 7:38:30
|
|
|
ВЫ можете сделать управление вычетами.
Те ЭСЧФ у которых дата совершения операции 1 квартал, подписаны, но не взяиы к вычету, по ним можно (и вероятнее всего даже нужно) сделать отложенный вычет на 2 квартал.
Хотя, если по времени, то уточненный наверно быстрее будет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.05.2017 17:19:35
|
|
|
ВЫ можете сделать управление вычетами.
Те ЭСЧФ у которых дата совершения операции 1 квартал, подписаны, но не взяиы к вычету, по ним можно (и вероятнее всего даже нужно) сделать отложенный вычет на 2 квартал.
Хотя, если по времени, то уточненный наверно быстрее будет.___
так вот и я на распутьи.. все-таки как я должна делать- уточненный и беру в 1 квартале? или отложенный вычет и ставлю во 2-й квартал?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.05.2017 17:22:09
|
|
|
автор, а те доки, которые вам поднесли после 20 апреля, в 1С вы регистрируете какими датами?______
? в смысле? если я правильно поняла ваш вопрос- принесли 20 апреля документ за март- разношу мартом..
если в феврале принесли декабрьский, то если мелочь- разношу на неучитываемые февралем. если сумма значительная то декабрем и подаю уточненную по прибыли..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.05.2017 17:31:55
|
|
|
Так вот их всех надо брать к зачету 1 кварталом! И эсчф у вас есть на них и первичка ЕСТЬ! :)))
То есть как пишет БТР только уточненные.
Беларусь
|
|
|
|
solo
10.05.2017 21:29:44
|
|
|
А я бы не спешила с уточненкой, все равно это к уменьшению. Пусть придет сначала с налоговой запрос. За это время спокойно разберите ваш первый квартал. У меня то же к вычету по декларации меньше, не много, но все же.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 0:03:17
|
|
|
Мне ответили, что можно не ждать ПУД, а брать вычеты по ЭСЧФ. Потому что ПУД только для бухучета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.05.2017 7:30:56
|
|
|
«Анонимно» 11.05.2017 0:03:17
Мне ответили, что можно не ждать ПУД, а брать вычеты по ЭСЧФ. Потому что ПУД только для бухучета.
+++++++++++++++++++++++++
ну да)))) пробежалась по ст 106 и 107 и ПУД там ни слова...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»