| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.04.2023 13:47:27
|
|
|
Оказываем услуги резиденту РФ, местом реализации является РФ, они уплачивают НДС от суммы нашей выручки. Я уменьшала свою выручку на сумму уплаченного ими ндс при предоставлении подтверждающих документов. Подскажите , кто в курсе, если 14.04 они сбросили мне декларицию по ндс на 1 кв. , я еще декларцию свою не сдавала, могу ли я уменьшить свою выручку за 1 кв. на основании этой декларации?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2023 15:42:12
|
|
|
Я уменьшала свою выручку на сумму уплаченного ими ндс при предоставлении подтверждающих документов.
)))))))) . Хотя нет , грустно
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
17.04.2023 17:20:54
|
|
|
А вот и ничего и не грустно. Они удерживают с суммы нашей выручки НДС и уплачивают в своей бюджет, согласно своего законодательства. Для нас это налоги удержанные за рубежом и я должны их отразить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2023 19:38:23
|
|
|
У вас авр на 5000 рос.руб.
Себе на 90 счет вы сколько ставите по этому акту?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 9:47:03
|
|
|
ну не знаю...давно с НДС РФ не работала.
но помню, что россияне должны оплатить ввозной НДС и вам документы предоставить. а вы подтверждаете нулевую ставку НДС.
а не с выручки снимаете-уменьшаете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 10:28:21
|
|
|
автор - у вас большие проблемы..
срочно нанимайте гб
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 10:57:20
|
|
|
если россияне не предоставят заявление об уплате ввозного НДС- то вы будете обязаны оплатить его в Рб, т.к. у вас нет подтверждения н ставки 0%
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 11:05:24
|
|
|
если россияне не предоставят заявление об уплате ввозного НДС- то вы будете обязаны оплатить его в Рб, т.к. у вас нет подтверждения н ставки 0%
__________
в вопросе услуги, а не товары, никакого ввозного НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 11:16:12
|
|
|
Эй, народ! Место реализации- РФ. Какое заявление?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 11:18:40
|
|
|
битый не битого везёт ))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 11:19:09
|
|
|
главное чтобы выручку уменьшила )
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.04.2023 13:16:22
|
|
|
Акт на услуги 1 200 000, из них НДС удержанный в в бюджет РФ 200 000. На счет к нам приходит 1 000 000 руб. и одновременно присылают платежное поручение на перечисление в бюджет агентского НДС 200 000. Как мне отразить эти 200 000? Уплатить налог на прибыль с 1200 000?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 13:57:10
|
|
|
Ну сколько можно. У вас выручка 1200, и вам должны перечислить 1200 !!!! Это РФ-ия платит налоги по Протоколу, вам до них нет дела.
Если с обеих сторон собрались одинаковые грамотеи, то переделайте договор на 1000 руб. И все.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.04.2023 14:18:05
|
|
|
Согласно законодательства РФ , они в данном случае выступают в роли налогового агента, при выплате нам выручки за оказанные услуги , они удерживают НДС с нас, им запрещено оплачивать ндс за свой счет и это не согласно протокола, а согласно своего внутреннего законодательства. Если поставить в акте 1000 000, то получим мы на счет 833 000.
Беларусь
|
|
|
|
Танюша
18.04.2023 14:25:02
|
|
|
Я думаю, что их законодательство не сильно отличается от нашего. В РБ если резидент РФ оказывает услуги на территории РБ и РБ признается местом реализации работ, то резидент РБ уплачивает НДС из своих средств в одном налоговом периоде, а в следующем налоговом периоде принимает его к вычету, ничего при этом у резидента РФ не удерживает.
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.04.2023 14:31:26
|
|
|
Несмотря на то, что ст.167 НК РФ для налоговых агентов, приобретающих работы и услуги у иностранных лиц, специальный порядок определения момента возникновения налоговой базы не определен, из ст.24 НК РФ и п.2 ст.161 НК РФ по-прежнему следует, что налоговый агент должен исчислить и удержать НДС у иностранного партнера. А удержать НДС можно только при перечислении оплаты. Поэтому предыдущие разъяснения Минфина и ФНС о возникновении у налогового агента налоговой базы по НДС на дату оплаты (предоплаты) работ и услуг справедливы и в настоящее время (Письмо Минфина России от 21.01.2015 N 03-07-08/1467, Письмо ФНС России от 12.08.2009 N ШС-22-3/634).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 15:00:35
|
|
|
ещё больше запутали
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.04.2023 15:08:54
|
|
|
Я уже с этим вопросом разобралась, с помощью alex. В отчетном 1 квартале я делаю проводку на сумму удержанного ндс д-т 90.10 кт-62 например 200 руб., и одновременно начисляю ОНА д-т 09 к-т 99 а в апреле при предоставлении мне декларации , зарубежным заказчиком дт 99-09 200.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 15:10:34
|
|
|
с помощью alex
это что?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
18.04.2023 16:03:34
|
|
|
ilex, неправильно написала, это нормативно правовая база
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 16:11:28
|
|
|
автор, в чем конкретно у вас вопрос?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»