| |
|
|
| |
|
|
 Прошу помощи
11.09.2018 14:02:08
|
|
|
не бросайте пожалуйста камнями и не злорадсвтуйте не все все сразу знали и понимали
считаю НДС спросить больше не у кого . как перепроверить вычеты что посчитала программа? и вообще какой алгоритм проверки ? буду очень благодарна всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:06:54
|
|
|
10% - 840/2400*400=140
0% -840/2400*1200=420
Без НДС – 840/2400*600=210
20% - 840/2400*200=70
НДС по реализации- 69,9
Вычеты 840-210=630
Вычеты: 1 очередь 20% =69,9-70
К вычету берете в пределах исчисленного по реализации -69,9, на 18 счете остается непринятый к вычету по ставке 20%- 0,1
2 очередь-ОС , у вас нет
3 очередь - 10% берете к вычету всю сумму 140
4 очередь -0% берете к вычету всю сумму 420
Ваша 15 строка (-560) к возврату
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:07:14
|
|
|
у меня ндс начислен по 20 и 10% итого 69,9
входной ндс 840 что я беру к вычету только 69,9?
_____________________
Вы же распределять все вычеты по ставкам умеете? Вот и нарисуйте себе табличку: НДС по реализации 0% - к нему относится столько-то вычетов - берем их полностью, 10% - столько-то вычетов - полностью, без ндс - столько-то - в затраты, к 20% относится столько-то вычетов, вот их берем к вычету не больше, чем сам НДС 20%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:09:06
|
|
|
Что значит «программа считает?!». Автор, смотрите в НК очередность вычетов., не так уж это и сложно. Особенно, если у вас начисленного НДС больше, чем вычетов. Принцип простой. все вычеты (нарастающим с начала года) делите на «кучки», что к чему относится. И пошли : в 1-ю очередь берем вычеты из «кучки» 20%, у вас всё взялось (НДС по реалзации больше), потом по ОС (пропускаем, у вас нету), потом по 10 % - берем всё, и это у вас в пределах начисленного. Вот если бы начисленно меньше, то вы бы написали ВСЁ и бюджет был бы должен.... Где-то так, примеров- уйма .
ЗЫ : очередность по памяти, может и не такая прописана в НК
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:11:24
|
|
|
«Анонимно» 11.09.2018 16:06:54
спасибо вам большое
Вычеты 840-210=630
это получается идет в декларации в раздел 4 строка 1?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:12:43
|
|
|
«Анонимно» 11.09.2018 16:06:54
спасибо вам большое
Вычеты 840-210=630
это получается идет в декларации в раздел 4 строка 1?
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:13:06
|
|
|
спасибо вам всем большое!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 16:40:10
|
|
|
«Анонимно» 11.09.2018 16:06:54
спасибо вам большое села разбирать детально а почему вычеты это только 10% и 0?
в пределах 20 не берем ничего?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 18:22:52
|
|
|
почему вычеты это только 10% и 0?
в пределах 20 не берем ничего?
________________________
Вычеты по 10% и 0% берутся в полном объеме. А по 20% только в пределах НДС по реализации. Если у вас очень много вычетов, вы сначала берете вычеты, которые относятся к выручке под 20%, но в сумме не большей, чем НДС по реализации, т.е. на 18 у вас останется хвост. А вот после этого берете вычеты, которые относятся к выручке 0% и 10%, в полном объеме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.09.2018 18:35:38
|
|
|
Автор у вас раздельный учет вычетов, или методом удельной веса?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:05:19
|
|
|
Анонимно« 11.09.2018 18:22:52
спасибо это понятно
просто в этом примере 0% - 840/2400*400=140
0% -840/2400*1200=420
Без НДС – 840/2400*600=210
20% - 840/2400*200=70
НДС по реализации- 69,9
Вычеты 840-210=630
Вычеты: 1 очередь 20% =69,9-70
К вычету берете в пределах исчисленного по реализации -69,9, на 18 счете остается непринятый к вычету по ставке 20%- 0,1
2 очередь-ОС , у вас нет
3 очередь - 10% берете к вычету всю сумму 140
4 очередь -0% берете к вычету всю сумму 420
Ваша 15 строка (-560) к возврату
строка 15 эт только 0 и 10% но мне кажется еще и 20 надо ? или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:16:06
|
|
|
НДС по реализации- 69,9
Вычеты 840-210=630
Вычеты: 1 очередь 20% =69,9-70
К вычету берете в пределах исчисленного по реализации -69,9, на 18 счете остается непринятый к вычету по ставке 20%- 0,1
2 очередь-ОС , у вас нет
3 очередь - 10% берете к вычету всю сумму 140
4 очередь -0% берете к вычету всю сумму 420
Ваша 15 строка (-560) к возврату
строка 15 эт только 0 и 10% но мне кажется еще и 20 надо ? или нет?
неправильно написала вам строку
да, строка 15 будет 629,9
это не строка 15, а строка 16,17 и 18 будет (-560),если не брать в расчет предыдущие преиоды
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:29:49
|
|
|
«Анонимно» 12.09.2018 10:16:06
спасибо вам большое
скажите у меня еще такой вопрос списали брак восстановили ндс
например ндс восстановили 20 р
получается я распределяю не 629,9 а 600.9? или нет..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:46:05
|
|
|
Анонимно» 12.09.2018 10:16:06
спасибо вам большое
скажите у меня еще такой вопрос списали брак восстановили ндс
например ндс восстановили 20 р
получается я распределяю не 629,9 а 600.9? или нет..
Беларусь
извините ошиблась Вычеты 840-210=630-20?
или нет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:52:48
|
|
|
извините ошиблась Вычеты 840-210=630-20?
или нет?
да, вы распределяете все свои вычеты, которые будут указаны по строке 1 раздела 4, а там указываются уже за вычетом восстановленного по браку. если вы укажете там 630 руб, то налоговая вам декларацию вернет из-за неправильного распределения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 10:56:07
|
|
|
«Анонимно» 12.09.2018 10:52:48
спасибо скажите пожалуйста а какие проводки я должна сделать на брак ?
д 68 к 18
д 94 к 18?
но у меня не уменьшаются вычеты все равно...по входному ндс
как я понимаю он будет же меньше на эту сумму и соотвественно вычеты меньше
и этот ндс восстановленный нигде не отражается?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 11:08:43
|
|
|
я делаю такие проводки д 68 к 18 сторно
д 91 к 18
у меня на счете 18 18 не становится 840-210=630-20? 610 а остается 630
но по 68 18 610 ...
вообще ничего не понимаю
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 11:22:53
|
|
|
помогите пожалуйста очень прошу!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 11:58:35
|
|
|
«Анонимно» 12.09.2018 10:52:48
спасибо скажите пожалуйста а какие проводки я должна сделать на брак ?
д 68 к 18
д 94 к 18?
но у меня не уменьшаются вычеты все равно...по входному ндс
как я понимаю он будет же меньше на эту сумму и соотвественно вычеты меньше
и этот ндс восстановленный нигде не отражается?
у меня на счете 18 18 не становится 840-210=630-20? 610 а остается 630
а при чем здесь ваш входной ндс и почему он должен становиться меньше и при чем проводка 18-18 к браку , если вы делаете проводку сторно 68-18??
у вас каша в голове, похоже
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 12:10:51
|
|
|
Анонимно« 12.09.2018 11:58:35
спасибо
просто тут писали Анонимно» 12.09.2018 10:52:48
извините ошиблась Вычеты 840-210=630-20?
или нет?
да, вы распределяете все свои вычеты, которые будут указаны по строке 1 раздела 4, а там указываются уже за вычетом восстановленного по браку. если вы укажете там 630 руб, то налоговая вам декларацию вернет из-за неправильного распределения
поэтому и спрашиваю
получается делаю входной ндс 18 18 будет 630
а д 68 18 -610?
так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 12:12:46
|
|
|
самый верный ответ был почти сутки назад:
«Анонимно» 11.09.2018 14:18:20
а вот тут у вас каша.
ищите буха для консультации и разберите один раз по косточкам на конкретных цифрах.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-96
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»