| |
|
|
| |
|
|
 Прошу помощи
11.09.2018 14:02:08
|
|
|
не бросайте пожалуйста камнями и не злорадсвтуйте не все все сразу знали и понимали
считаю НДС спросить больше не у кого . как перепроверить вычеты что посчитала программа? и вообще какой алгоритм проверки ? буду очень благодарна всем откликнувшимся
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 12:22:35
|
|
|
«Анонимно» 12.09.2018 12:10:51
Анонимно« 12.09.2018 11:58:35
спасибо
просто тут писали Анонимно» 12.09.2018 10:52:48
извините ошиблась Вычеты 840-210=630-20?
или нет?
да, вы распределяете все свои вычеты, которые будут указаны по строке 1 раздела 4, а там указываются уже за вычетом восстановленного по браку. если вы укажете там 630 руб, то налоговая вам декларацию вернет из-за неправильного распределения
поэтому и спрашиваю
получается делаю входной ндс 18 18 будет 630
а д 68 18 -610?ой точнее проводка д 68 к 18 это уже как вычеты распределятся но они будут за минусом восстановленного ндс
так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 10:07:28
|
|
|
Доброе утро!
подниму еще разд
да, как вы говорите каша в голове..
но я получаю ответ на вопрос про восстановение вычетов по браку
делаю проводку д 68 к 18 сторно 20 р
д 94 к 18
и получаю ответ что по д 18 к 18 будет за вычетом этого 20 р т.е 610
второй что 630 как было так и сотанется
так где тут каши не будет?
как я понимаю будет д 18 к 18 630
и д 68 к 18 это вычеты будут за минусом сторно этого и будут рспределятяться они
так или нет?
очень прошу помогите....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 10:27:17
|
|
|
и получаю ответ что по д 18 к 18 будет за вычетом этого 20 р т.е 610
где вы видели такой ответ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 10:28:24
|
|
|
«Анонимно» 12.09.2018 10:52:48
извините ошиблась Вычеты 840-210=630-20?
или нет?
да, вы распределяете все свои вычеты, которые будут указаны по строке 1 раздела 4, а там указываются уже за вычетом восстановленного по браку. если вы укажете там 630 руб, то налоговая вам декларацию вернет из-за неправильного распределения
вот он
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 10:38:25
|
|
|
«Анонимно» 13.09.2018 10:27:17
скажите получается я делаю так входной ндс д 18к 18 стр 1 раздел 4 будет 630
вычеты д 68 к18 будут за минусом этого ндс распределены 610 ну или как там выйдет по рассчету
и у меня в кк и декларации будет разница между вычетами на 20 р на проводку 68 18?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 10:56:29
|
|
|
Анонимно« 13.09.2018 10:27:17
помогите пожалуйста правильно ли я размышляю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 11:09:39
|
|
|
я понимаю что вы опытные в этих вопросах и вас раздражают мои казалось бы элементарные вопросы
но все мы по началу не знаем все ...
прошу помогите правильно ли я размышляю?
спаисбо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 11:27:12
|
|
|
автор, извините что вмешиваюсь, очень стало интересно рассмотреть ваш пример с возвратом. Как я понимаю, сумма восстановленного ндс с 20% (-20 руб) и вас волнует, как её учесть в вычетах:1. Либо -20 руб в сумме всех вычетов 840-20= 820 распределяем, либо уже распределенной и учтенной суммы ндс при реализации 630-20=610.
Я думаю, что если декларация с нарастающим итогом, то и сумма к распределению всех вычетов с нарастающим итогом будет 820(840-20) и далее как вам и описывали согл. зак-ва.(ИМХО)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 11:31:30
|
|
|
Я думаю, что если декларация с нарастающим итогом, то и сумма к распределению всех вычетов с нарастающим итогом будет 820(840-20) и далее как вам и описывали согл. зак-ва.(ИМХО)
Продолжу мое рассуждение, ведь вычеты-это НДС, которое вам поставщик выставил и его же уже приняв, вы опять восстановили и на брак отнесли, эта сумма пройдет в общей сумме вычетов всех.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 11:33:42
|
|
|
«Анонимно» 13.09.2018 11:27:12
спасибо что вообще откликнулись
но мне не совсем понятно получается д 18к 18 820 за минусом ндс
и 68к 18 за минусом ндс к
но как этот минус получить в д 18 к 18?
если проводки на восстановление ндс д 68 к 18 сторно
д 94 к 18
это подразумевает что д 68 к 18 будет 610
а д 18 к 18 840
тут я не понимаю....
или надо еще проводку какую?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 11:46:16
|
|
|
«Анонимно» 13.09.2018 11:31:30
спасибо только я что-то оканчательно запуталась
у меня все вычеты вх ндс д 18к 18 840
д 68 к 18 630
делаю сторно на ндс
д 68 к 18 -20 р
это уже будет д 68 к 18 610 р
д 94 к 18 20 р
по вашим словам как я поняла должно быть д 18 к 18 -
820
у меня что не хватает проводки?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:00:22
|
|
|
помогите пожалуйста очень прошу
получается у меня должен уменьшится и ндс входной что мне выставили поставщики на 20 р
и обороты? т.е вычеты?
но если я делаю проводку д 68 к 18 сторно
и д 94 к 18
то у меня д 18 к 18 не уменьшается на эту сумму...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:03:31
|
|
|
помогите пожалуйста очень очень прошу
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:04:49
|
|
|
как я понимаю проводка д 68 к 18 сторно она уменьшает по 68 обороты и входной ндс ...на 20 р?
или нет?
я в панике очень прошу помощи
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:05:51
|
|
|
Продолжаю рассуждать:
Я бы так сделала.
Соблюдаем хронологию
д 18 к 18 - 840
далее делаем проводки по восстановлению ндс
д 68 к 18 -20руб
д 94 к 18 -20 руб (отнесли НДС на брак, он не учавств. в распределении в текущем квартале)
ндс по сч.18 стало не 840 руб, 840-20=820руб –этот и распределяйте в текущем квартале.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:08:10
|
|
|
«Анонимно» 13.09.2018 12:05:51
спасибо но я делаю такие проводки и у меня не снимаются вычеты по 18
но и повторюсь еще одно мнение здесь что д 18 к 18 не уменьшается а уменьшается д 68 к 18
поэтому я вообще запуталась
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:15:54
|
|
|
автор, я может быть что-то не совсем понимаю, но я бы так блок написала проводок.
1 Д 18.3 К60 20 руб(НДС поставщика)
2. Д 18.31 Д18.3 (суммы ваши к распределению)
3. Д68 К18.31 20
3. Д 68 К18.31 -20руб сторно
4. Д18.31 Д 18.3 -20 сторно
сумма в 20 руб появилась на сч. 18.3
4. Д 94 К 18.3 20 отнесли на брак
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:19:56
|
|
|
«Анонимно» 13.09.2018 12:15:54
кто-то говорит что проводка д 18 к 18 лишняя
но я так в программе делаю у меня программа входной ндс не сторнирует не понимаю почему...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:27:39
|
|
|
здесь бытует два мнения
кто говорит что надо д 18 к 18 сторно еще делать
кто просто вычеты д 68 к 18
но как я понимаю это сторно подразумевает уменьшение по 68 и 18 ? ведь так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.09.2018 12:33:10
|
|
|
не ужели никто не списывает брак?
как будет правильно то...
уменьшается входной ндс на восстановление ндс или же только вычеты д 68 к 18?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-96
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»