| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
распределение ндс
17.08.2016 15:38:27
|
|
|
Такой вопрос:
Имеются облагаемая НДС и освобожденная от НДС выручка. Я распределяю входной НДС удельным весом пропорционально выручке. Как отражается такой ньюанс на портале?
Заранее спасибо за ответ
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 15:53:43
|
|
|
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
-------
Я вам рекомендую позвонить в отдел консультаций вашей ИМНС, они вам точно скажут, я могу лишь предположить, что не нужно, т.к. ввоз был осуществлен до 01 июля.
У меня есть товары ввезенные в июне вычет наступит в сентябре, тут я точно знаю что ЭСЧФ делать не нужно, т.к. сама лично ходила с этим вопросом в ИМНС. Большая вероятность что в вашей ситуации также нет необходимость в выставлении ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
Незнайка
17.08.2016 15:55:48
|
|
|
Когда перевыставляю НДС, как посредник, что мне надо указать при управлении вычетами во входящих. Свой НДС я беру к вычету, а остальную часть - что указывать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 15:59:16
|
|
|
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
_______________
не нужно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 15:59:40
|
|
|
Когда перевыставляю НДС, как посредник, что мне надо указать при управлении вычетами во входящих. Свой НДС я беру к вычету, а остальную часть - что указывать?
_________________
«не подлежит вычету»
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 16:05:57
|
|
|
Лучику:
В определенных случаях электронный счет-фактура может создаваться и направляться плательщиком только на портал МНС без необходимости его направления покупателю.
Такими случаями являются:
- реализация объектов покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, включая иностранные организации;
-реализация товаров с применением «расчетной» ставки;
-реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь;
-ввоз товаров на территорию Республики Беларусь.
Как видите реализация объектов по ставке 0% в этот список не входит, делаем вывод что в ЭСЧФ необходимо указывать покупателя.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 16:06:44
|
|
|
Как видите реализация объектов по ставке 0% в этот список не входит, делаем вывод что в ЭСЧФ необходимо указывать покупателя.
____________________
можно не указывать только УНП
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 16:16:38
|
|
|
Такой вопрос:
Имеются облагаемая НДС и освобожденная от НДС выручка. Я распределяю входной НДС удельным весом пропорционально выручке. Как отражается такой ньюанс на портале?
Заранее спасибо за ответ
--------
Вас видимо интересует тот НДС который мы относим за затраты?
И необходимо ли данную сумму в ЭСЧФ указать как не принимаемую? Верно ли я вас поняла?
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
17.08.2016 16:34:58
|
|
|
спасибо большое, меня сбило обсуждение в соседнем топике о звонке в Министерство.
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
17.08.2016 16:37:20
|
|
|
Такой вопрос:
Имеются облагаемая НДС и освобожденная от НДС выручка. Я распределяю входной НДС удельным весом пропорционально выручке. Как отражается такой ньюанс на портале?
Заранее спасибо за ответ
--------
Вас видимо интересует тот НДС который мы относим за затраты?
И необходимо ли данную сумму в ЭСЧФ указать как не принимаемую? Верно ли я вас поняла? ______________
Да, верно. И если указаывать, то как это реально сделать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 16:44:06
|
|
|
Да, верно. И если указаывать, то как это реально сделать?
------
Ну мои хорошие, чего не знаю-того не знаю, уж не обессудьте. У меня НДС квартальный, поэтому до распределения НДС я еще не дошла:) Но вопрос очень интересный, обязательно уточню.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
17.08.2016 16:45:04
|
|
|
«Анонимно» 17.08.2016 16:44:06 -это я
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2016 16:47:39
|
|
|
Да, верно. И если указаывать, то как это реально сделать?_________ через управление вычетами
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 7:22:44
|
|
|
Да, верно. И если указаывать, то как это реально сделать?_________ через управление вычетами___________
Это на словах: через управление вычетами. А на деле? У меня на 18.1.3 отражается НДС к распределению удельным весом. Потом с 18.1.3 на 18.2.3 я по логике должна отнести НДС по ЭСЧФ. Потом только расмпределить НДС. И как я это сделаю в упралении вычетами? По каждому поставщику по каждой ЭСЧФ удельным весом брать к вычету? Галиматья какая-то. У меня НДС тоже квартальный, но время летит быстро, а вопросы как были, так и остались...
Беларусь
|
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 7:27:08
|
|
|
2 Герда
Спасибо, что обратили внимание на мой вопрос. Здесь получается какой-то замкнутый круг. Пустые отписки типа «через управление вычетами», на мой взгляд, не проходят.
И еще вопрос, на всякий случай. У меня есть выручка, освобождаемая от НДС. НО ЭСЧФ, я так думаю, предъявлять все равно надо. Ведь мое предприятие является плательщиком НДС, просто часть выручки освобождена по Указу Президента (медицина).Я верно понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 9:54:16
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 10:07:39
|
|
|
по распределению ндс:
Вот что узнала по вашему вопросу: В части НДС относимых на затраты в ЭСЧФ никак отражать не нужно, если участите в данной сумме в управлении вычетами- не принимать, то данные вычеты не попадут в декларацию,их не увидит инспектор.
По товарам без НДС, в вашем случае выставляете ЭСЧФ наряду с остальными ставками.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 10:19:43
|
|
|
Герда, может Вы знаете как заполнить до. эсчф на «суммовые разницы».
что писать в наименование товара реальное или писать «Отрицательная разница, возникающая в связи с получением оплаты в сумме меньшей, чем сумма выручки, определенной в соответствии с п. 5 ст. 31 НК РБ»?
Беларусь
|
|
|
|
распрределение НДС
18.08.2016 10:38:56
|
|
|
2 Герда
В части НДС относимых на затраты в ЭСЧФ никак отражать не нужно, если участите в данной сумме в управлении вычетами- не принимать, то данные вычеты не попадут в декларацию,их не увидит инспектор.___________
Я не очень поняла: мне по каждой ЭСЧФ поставщщика теперь нужно будет указывать удельным весом сумму принимаемых и непринимаемых вычетов?
Беларусь
|
|
|
|
Герда
18.08.2016 11:13:36
|
|
|
Я не очень поняла: мне по каждой ЭСЧФ поставщщика теперь нужно будет указывать удельным весом сумму принимаемых и непринимаемых вычетов?
-------
Нет, по суммам НДС, которые вы отнесете на затраты, вообще не нужно ничего делать в плане управления вычетов.
Вы подписываете входящие ЭСЧФ- тем самым берете НДС к вычету. Общую полученную сумму по ЭСЧФ укажете в декларации, как и раньше методом уд. веса определите часть относимую на затраты, и отразите в декларации. А в программе проводками.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»