| |
|
|
| |
|
|
 Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:42:35
|
|
|
Выставили дата совершения операции 29.07 (по дате ТТН) а дата выставления 05.08
---------
По всей видимости ваши поставщики реализацию считают по дате выписке накладной, по этому и в ЭСЧФ дату совершения операции поставили 29.07.2016.
Вы приход каким числом у себя проводите?
НДС у вас квартальный или месячный?
____________
НДС у нас квартальный, Приходуем по дате разгрузки на складе (01.08)
Беларусь
|
|
|
|
Ввозной НДС
19.08.2016 11:20:37
|
|
|
обратила внимание, что в п.43 инструкции при импорте (ввоз не ЕАС) дату совершения операции - «которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством»
итого при ввозе в 3 квартале во всех ЭСФ ставить дату 31.12.16
/я же правильно поняла?/
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 11:31:29
|
|
|
Не поняла. Мы вчера обсуждали этот вопрос. Выставлять надо на портал без указания покупателя. Или я опять туплю???
------
Видимо не поняли.
Давайте так:
В определенных случаях электронный счет-фактура может создаваться и направляться плательщиком только на портал МНС без необходимости его направления покупателю.
Такими случаями являются:
- реализация объектов покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, включая иностранные организации;
-реализация товаров с применением «расчетной» ставки;
-реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь;
-ввоз товаров на территорию Республики Беларусь.
В списке нет пункта о выставлении ЭСЧФ на портал при реализации товаров освобожденных от уплаты НДС. Следовательно выставляем покупателю.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 11:33:47
|
|
|
НДС у нас квартальный, Приходуем по дате разгрузки на складе (01.08)
------
Раз у вас НДС квартальный накладки не будет.
Если бы отчитывались по НДС ежемесячно, нужно было подписать и по управлять вычетами, т.е. сделать отложенный вычет т.к. в июле права на вычет у вас еще не наступило.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 11:39:29
|
|
|
Ввозной НДС 19.08.2016 11:20:37
обратила внимание, что в п.43 инструкции при импорте (ввоз не ЕАС) дату совершения операции - «которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством»
итого при ввозе в 3 квартале во всех ЭСФ ставить дату 31.12.16
------
Да, вы все верно поняли. Только если выпуск с таможни был 01 или 02 июля, то нужно считать возможно вычет наступит во 3-м квартале, тк в июле и августе по 31 дню. Т.е. 90-й день придется на 3-й квартал.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 13:18:55
|
|
|
НДС у нас квартальный, Приходуем по дате разгрузки на складе (01.08)
------
Раз у вас НДС квартальный накладки не будет.
Если бы отчитывались по НДС ежемесячно, нужно было подписать и по управлять вычетами, т.е. сделать отложенный вычет т.к. в июле права на вычет у вас еще не наступило.
____________
Ну вот и я об этом думала. Только я уже его и подписала и управление вычетами сделала на полную сумму. Буду знать в след.месяце. Надо просто может в конце квартала, не заказывать товар последним днем
Беларусь
|
|
|
|
Экспорт
19.08.2016 13:26:13
|
|
|
девоньки, плиз, кому не сложно, вкратце алгоритм эсф экспорт в РФ
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 13:29:19
|
|
|
Ну вот и я об этом думала. Только я уже его и подписала и управление вычетами сделала на полную сумму. Буду знать в след.месяце. Надо просто может в конце квартала, не заказывать товар последним днем
-------
Значит вы молодец, мыслите в нужном направлении!
Беларусь
|
|
|
|
дот
19.08.2016 15:24:35
|
|
|
Герда 19.08.2016 10:09:18
У меня задвоилась одна ЭС с аннулированная и исходной, что делать. Покупатель не подписал не ту, ни ту.Исходная не поменяла статус на исправленную.
-----------
Попробуйте почистить куки и врем. файлы.
Если не поможет, пишите разработчикам на сайте ЭСЧФ есть их почта. В письме обязательно укажите свои контактные телефоны и напишите «чистку куков и врем. файлов производили, станицу комбинацией клавиш ctrl+f5 обновляли - не помогло».
_______________
аналогично, 17.08 отправил письмо - ответа пока нет
Беларусь
|
|
|
|
Герда
19.08.2016 15:35:18
|
|
|
аналогично, 17.08 отправил письмо - ответа пока нет
--------
пишите о своей проблеме в областную ИМНС, мол тех. поддержка игнорирует ваши запросы. Так сказали делать на семинаре в ИМНС.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 15:46:29
|
|
|
Если Управление вычетами стоит ДА- это значит что мы взяли в вычет датой совершения сделки?
Если Управление вычетами не делать стоит НЕТ. Но значит то же самое?
Какие движения делать чтобы не брать в вычеты-отложить
Беларусь
|
|
|
|
дот
19.08.2016 18:57:11
|
|
|
завис портал
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 10:42:43
|
|
|
Если поставщик (у меня в частности Берлио и коммунальные услуги: свет, вода) не выставляют своих ЭСЧФ, но и письма не присылают, о том, что они пока не настроили свои программы для работы на этот портале, то я за июль вообще не могу взять в зачет НДС? Они говорят ждать, а как долго ждать никто не знает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 14:15:09
|
|
|
Может кто-нибудь подскажет как исправить: в журнале «выставленные» дата совершения операции почету-то автоматически ставится на день раньше указанной в накладной.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.08.2016 14:23:42
|
|
|
а сегодня у меня заработал отчет по порталу по выставленным в разрезе тов строк. правда куда пропала другая форма отчета
Беларусь
|
|
|
|
Антик
22.08.2016 15:56:37
|
|
|
Может кто-нибудь подскажет как исправить: в журнале «выставленные» дата совершения операции почету-то автоматически ставится на день раньше указанной в накладной.
Нужно на Вашем комп. поменять часовой полис выбрать Минск ,Калилинград
Беларусь
|
|
|
|
Герда
22.08.2016 23:10:06
|
|
|
а сегодня у меня заработал отчет по порталу по выставленным в разрезе тов строк. правда куда пропала другая форма отчета
----------------
В мониторинге сделок отчеты по входящим/исходящим ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.08.2016 8:27:09
|
|
|
а сегодня у меня заработал отчет по порталу по выставленным в разрезе тов строк. правда куда пропала другая форма отчета
----------------
В мониторинге сделок отчеты по входящим/исходящим ЭСЧФ
_________
отчет в мониторинге сформировался. но его же никуда не сохранить.
как сохранить 104 страницы того что получилось.
Беларусь
|
|
|
|
Герда
23.08.2016 9:12:55
|
|
|
как сохранить 104 страницы того что получилось.
-----------
Сохранить можно только скопировав постранично и вставив в word или excel.
Программистам поставлена задача сделать возможным печатать эти отчеты прямо с портала, буде наедятся что в ближайшем будущем они ее воплотят в жизнь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.08.2016 9:32:03
|
|
|
как сохранить 104 страницы того что получилось.
-----------
Сохранить можно только скопировав постранично и вставив в word или excel.
Программистам поставлена задача сделать возможным печатать эти отчеты прямо с портала, буде наедятся что в ближайшем будущем они ее воплотят в жизнь.
____________
по входящим вообще не формирует
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»