| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 23:47:04
|
|
|
К сожалению, не вижу строки декларации сейчас. Но! В разделе Справочно отражаются суммы ндс, уже находящиеся в вашей книге покупок. Никого не интнресует ваш входящий ндс, отраженный на счете 18.
Остаток незачтенного ндс в прошлом периоде - это случай превышения вычетов над ндс, исчисленным по реализации. Но он не просто на 18 счете висит, а он сидит в книге покупок обязательно.
Остаток переходящего ндс на следующий период - это опять же поевышегие выче то в, но по книге покупок, а не просто по 18 счету.
Ндс таможеный, по которому срок вычета еще не наступил, вообще не отражается здесь нигде. Отразится он в периоде, когда наступит право на вычет, потому что только тогда он попадет в книгу покупок.
Вашего лизинга нет в книге покупок, он прсто висит на 18 счете и нигде не отражается в декларации, до момента, когда попадет в книгу покупок.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 23:53:00
|
|
|
Вспомните когда все вели книгу покупок. Она отражалась на отдельном субсчете, к п имеру 18.9.
Так вот в разделе Справочно показываются суммы по этому субсчету. Остаток на начало, за период, остаток на конец. При этом суммы, остающиеся висеть по дебету субсчетов 18.1, 18.3, 18.4 и т.д. там не отражаются, потому что это не вычеты, а просто входящий ндс. Для того, чтобы эти суммы стали вычетами, надо чтобы они попали на субсчет 18.9. Вспомните. Сейчас ничего не изменилось. Принцип тот же.
Беларусь
|
|
|
|
ИМ
20.04.2017 5:32:30
|
|
|
Что будет, если в декларацию поставить вычетов меньше, чем подписанных ЭСЧФ или все должно совпадать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 6:28:26
|
|
|
Все должно совпасть, иначе декларацию не примут
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.04.2017 6:35:26
|
|
|
«Анонимно» 19.04.2017 23:47:04 + «Анонимно» 19.04.2017 23:53:00
==========================================================
.....Для того, чтобы эти суммы стали вычетами, надо чтобы они попали на субсчет 18.9. Вспомните. Сейчас ничего не изменилось. Принцип тот же.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот спасибо Вам огромное! Мне очень нравится то, что Вы написали! Именно так я делала до 2016 года включительно и логика в этом абсолютная! Но (!) - что сейчас? Для чего ввели строки 2 (2.1, .2.), 11 (11.1 и т.т)? Не для того ли, чтобы получить расшифровку Вашего (и нашего тоже) счета 18 В ЦЕЛОМ в отчетном периоде? Не для того, чтобы камералить ежеквартально суммы таможенного НДС - и того, что на вычет право имеем, и того, что право на вычет еще не наступило?
Если Вы увидите это сообщение, пожалуйста, поясните, как Вы заполнили нынче декларацию (интересуют именно строки 2 и 11). В строке 1 как и прежде, я полагаю, у нас «книга покупок» осталась расшифрована...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:03:09
|
|
|
Все ставят в 11 строку отклонения на те копейки, что получаются между ЭСЧФ и ЭД.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:06:34
|
|
|
Все ставят в 11 строку отклонения на те копейки, что получаются между ЭСЧФ и ЭД.
====================================
здесь речь о другой 11 строке - не в 1-м разделе, а в разделе «Справочоно»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 7:51:02
|
|
|
А! Извините не поняла
Беларусь
|
|
|
|
ИМ
20.04.2017 9:20:24
|
|
|
Арендодатель предоставил счет-фактуру за 01.17 с НДС в бумажном варианте ивыставил через портал, я ее подписала, далее ( у них была налоговая проверка и указала им, что должны работать без НДС,Арендодатель выслал новую бумажную счет-фактуру без ьНДС, а на портале, так и осталась подписаная ЭСЧФ, как мне быть? СПАСИБО!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:25:16
|
|
|
А что, в инструкции по заполнению новой декларации строка 2 и 11 звучит по-другому? Я просто тока счас буду делать ндс, не видела.
Просто я считаю, что проблема в недопонимании терминов.
«Вычет» - сумма НДС, находящаяся в книге покупок. Т.е. у Вас есть право уменьшить на эту сумму свой НДС, исчисленный по реализации.
«Не принятые к вычету» или «Принятые к вычету» - суммы НДС из книги покупок, которые не использовались, т.е. ндс исчисленный меньше, чем ндс в книге покупок.
Нигде не идет речь о вашем 18 счете, если это не книга покупок. Вот и все. Ничего ж вроде не поменялось.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:26:41
|
|
|
Налоговиков не интересует ваш 18 счет. Мало ли что у вас там. Может вы никогда его и не примете к вычету. Зачем он им? Их интересуют только те суммы, на которые вы можете уменьшить свой исчисленный ндс. А это книга покупок.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
20.04.2017 9:26:56
|
|
|
ПОМОГИТЕ! Совсем запуталась с ЭСЧФ и декларацией. Коммунальные расходы за март2017 арендодатель выставил на портал 14 апреля дата совершения операции 31.03.2017, дата счет-фактуры от 12.04.17, когда я по-правильному должна взять к вычету НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Дозвонилась
20.04.2017 9:33:00
|
|
|
По сроке 1 показываются суммы только зачтенного ндс (как тут писали ранее), т.е. то что соответствует 2 разделу декларации. Тел. рабочей группы по электронным счетам фактурам Фрунз. №2 мнс 2566331.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:33:22
|
|
|
когда я по-правильному должна взять к вычету НДС?
сегодня еще не поздно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:33:31
|
|
|
Ой девчонки, точно ж поменялось все. Не так , как в 2016. Прошу прощения, я тут втюхивала про правила прошлого года. Надо срочно изучать, еще не сдавала ндс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:38:19
|
|
|
Почитала строку 11. Ну так ясно все. Там отражаются суммы НДС, не попавшие в книгу покупок. В разбивке 11.1 понятно что по ос. В 11.2 ваш таможенный, уплаченный, но по корому еще не наступило право вычета, т.е. его еще нет в книге покупок. По 11.3 остальное (ну там ваш лизинг например), что не вошло в 11.1, 11.2.
Беларусь
|
|
|
|
Тери
20.04.2017 9:42:17
|
|
|
Арендодатель предоставил счет-фактуру за 01.17 с НДС в бумажном варианте ивыставил через портал, я ее подписала, далее ( у них была налоговая проверка и указала им, что должны работать без НДС,Арендодатель выслал новую бумажную счет-фактуру без ьНДС, а на портале, так и осталась подписаная ЭСЧФ, как мне быть? СПАСИБО!
---------------
Они вам должны к ранее выставленной ЭСЧФ, там где НДС, выставить дополнительную где НДС отминусуют и эта новая ЭСЧФ будет висеть со статусом «На согласовании», то есть ждать пока вы с этим согласитесь и подпишите новую ЭСЧФ. Пока этого не произошло для вас действует старая. Как вариант - позвонить им и сказать об этом, что, во-первых, для них самих база для ндс будет больше, пока они не перевыставят и вы не можете со своими вычетами разобраться. Идут в отказ - тут уж с вас взятки гладки - берите к вычету, вам же лучше
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:45:02
|
|
|
Дальше. Строка 2 - это имеющиеся у вас суммы на 01.01.17 (если у вас поквартальный ндс конечно), отраженный в учете в книге покупок плюс висящий на 18 счете просто.
2.1 понятно.2
2.2 - таможенный ндс, который в прошлом году вы не имели право принять к вычету, т.к. срок не наступил. Т.е. он у вас висит входящим сальдо на начало года просто по 18 счету, не в книге покупок.
НО. Сумма строк 2.1 плюс 2.2 может быть не равна сумме по строке 2, т.к. остается еще ндс например ваш по лизингу, который тоже входящий, но не относится ни к одной из строк 2.1. и 2.2
Беларусь
|
|
|
|
ИМ
20.04.2017 9:49:37
|
|
|
Тери 20.04.2017 9:42:17
------------------
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:59:39
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 9:45:02, а НДС, который был уплачен в 2016 г., а право наступает (90 дней) в 1 квартале 2017 г., надо было отражать в декларации за 4 кв. 2016 или нет, потому что если не отражать, то не пойдет строка 2.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»