| |
|
|
| |
|
|
 наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня...
раздел «Справочно» декларации по НДС:
строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету.
Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда?
Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода.
Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:10:12
|
|
|
но меня смущает заполнение 11.2 и 11.3. эти суммы у меня так же остаются как и по лизингу___________Вот и я рассуждала, что по строке 11 у меня ничего не должно быть (т.к. НДС к уплате есть), но прочла что отражается в строке 11,1 11,2 и всунула лизинговый ндс в строку 11, в том числе его показала по строке 11,3... Вот теперь думаю верно ли это? Инспектору набрала, говорит, все верно, но мне кажется ей фиолетово.
мне в консультации только что сказали,что строка 11.3 это ТОЛЬКО при превышении вычетов над исчисленным, и который по этой причине не взят к вычету. а лизинг еще вычетами не является.
а строки 11.1 и 11.2 ввели только из-за камерального контроля по этим операциям
и в итоге по стр. 11 будет не та цифра,что в 1С осталась не принятой к вычету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:11:52
|
|
|
Точно так же этот вопрос возникает и по суммам учтенным на сч.97 и соответственно НДС по ним. Нужно ли их всовывать в строку 11??
ндс по суммам на 97 счете обычно принимается к вычету сразу
а что за суммы там у вас?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:26:47
|
|
|
Я поняла из разговора с тех. поддержкой: ндс который числится на сч.18., но по которому еще не подошел срок,но который мы уже отправили на порта
____________
Я тоже поняла, что по стр.11 отражаем НДС выставленный на портал, но право на вычет (через управление вычетами) наступит позже. Но беда в том, что эти суммы не могут попасть в стр.1 (не сработает контроль КК-16).
Замкнутый круг - контроль КК-26 не сработает формула стр.1+стр.2-стр.15=стр.11.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:38:53
|
|
|
А разве не было разъяснений, что с 11.2 переходит в 1,3, когда наступает право (60дней) на вычет? Тогда что за формулы здесь предлагаются?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:49:50
|
|
|
У меня вопрос, нужно ли подавать уточненные, если неверно отразила строку 11 в разделе 4??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:58:52
|
|
|
У меня вопрос, нужно ли подавать уточненные, если неверно отразила строку 11 в разделе 4??
______________ декларация принята инспектором? моя просчитывает арифметику с прошлого года, если не идет, то возвращает с ошибками
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:03:03
|
|
|
Подскажите, если декларация принята с ошибками. Можно ли подать уточненную завтра (21.04)? Не будет ли это не сданной во время декларацией?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:04:35
|
|
|
Декларация принята. Инспектор сказала, что 4-й раздел сверяет не она. А какая-то отдельная рабочая группа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:08:08
|
|
|
Позвонила инспектору стр.11 раздела 4 = стр.1 раздела 4 + стр.2 раздел а4 - стр.6 раздела 4 - стр.15 раздела 2.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 17:41:05
|
|
|
Тогда объясните мне, куда попадает НДС оплаченный на таможне, по которому право вычета наступит в след.квартале??? Чтобы по Вашей формуле он попал в стр.11, его надо занести и в стр.1. Но в стр.1 занести его не даст контроль КК-16???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 19:42:36
|
|
|
Тогда объясните мне, куда попадает НДС оплаченный на таможне, по которому право вычета наступит в след.квартале??? Чтобы по Вашей формуле он попал в стр.11, его надо занести и в стр.1. Но в стр.1 занести его не даст контроль КК-16???
он попадает в 11.2
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 20:19:21
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2017 19:42:36
а строка 11 не содержит разве в том числе сумму из строки 11.2?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:49:30
|
|
|
НДС по импорту показываете в стр. 1, 1.2 и в стр. 11 (относящийся к след.налог.периоду)
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 20:54:11
|
|
|
логики никакой, если исходить из того , что 18 счет никому не интересен, и говорим именно о ВЫЧЕТАХ (книге покупок, если ведем ее), то строка 11.2 не будет заполнена НИКОГДА, теряется весь ее текстовый смысл
не может быть не принятого к вычету НДС на конец периода (читаем строка 11), по которому вычет уже наступил (прошло 60 дне, строка 11.2), и если не прошло 60 дней - то это и не вычеты вовсе. так что строка 11.2 пустая всегда ????
думаю, смысл все таки во всем счете 18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:57:26
|
|
|
ниже писали, что Первомайская имнс говорит отражать в строке 2 именно вычеты (из книги покупок), логично что такой же вывод и в строке 11, т.к. строка 11 перенесется в строку 2 на 01.01.2018.
Значит строка 11.2 не должна быть заполнена никогда!!! Они сами уже не понимают что хотят.
p.s. Я отправила декларацию так, как автор наталья 19.04.2017 13:49:33
Посмотрю, чем это закончится
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
20.04.2017 21:01:20
|
|
|
Обращаюсь ко всем, у кого ндс помесячно, как вы заполняли справочную информацию?
На самом деле вопрос неразрешенный, а до этого совсем тишина была и вопросов не возникало. Неужели с таможенным ндс никто помесячно не отчитывается?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 21:26:54
|
|
|
Значит стр. 11 не должна включать строку 11.2 по ндс. Тогда еще как- то можно понять. Потому что 11.2 это не вычеты, а просто 18 счет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 22:04:03
|
|
|
Посмотрите еще на строку в том числе 11.1 по ОС. Если исходить из того, что нужно указывать в 11строке только зачтенный ндс (но не принятый к вычету) то и она получается остается пустая.
Беларусь
|
|
|
|
ЮЮ
21.04.2017 8:42:04
|
|
|
Как и писала, отразила строку 11 с лизингом, вчера камеральный контроль не запускался, сегодня пишет ошибку. Получается нужно расписывать ндс только в рамках зачтенного, но не принятого к вычету сверх ндс по реализации.
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
21.04.2017 11:27:52
|
|
|
ЮЮ 21.04.2017 8:42:04
получается так.
а если так, то и таможенный ндс строка 11.2 всегда будет пуста
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»